艷子梅 追問

2025-03-27 10:49

涉及哪些問題，我在做匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)如果正常走的話，他應(yīng)該和應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)金額是一致的，但我們沒有一致

郭老師 解答

2025-03-27 10:51

做匯算清繳的時(shí)候，本來(lái)可以看應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)取數(shù)。你現(xiàn)在只能看管理費(fèi)用福利費(fèi)。

艷子梅 追問

2025-03-27 10:53

是的，當(dāng)時(shí)圖省事，現(xiàn)在麻煩了

郭老師 解答

2025-03-27 10:54

你今年的時(shí)候改正過來(lái)就行
之前的就別修改了，太麻煩。

郭老師 解答

2025-03-27 10:55

你看一下，你當(dāng)時(shí)的福利費(fèi)都是做管理費(fèi)用福利費(fèi)吧。如果有其他的話，還得找其他的科目

艷子梅 追問

2025-03-27 10:58

如果領(lǐng)導(dǎo)或者上級(jí)財(cái)會(huì)人員來(lái)檢查，怕人家拿這說(shuō)事

郭老師 解答

2025-03-27 11:01

那你看下方便反結(jié)賬修改吧

艷子梅 追問

2025-03-27 11:02

我再12月份能一次調(diào)過來(lái)嗎？

郭老師 解答

2025-03-27 11:03

可以的，可以這么做的。

艷子梅 追問

2025-03-27 11:04

老師、分錄怎么寫

郭老師 解答

2025-03-27 11:06

借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，
借管理費(fèi)用福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。

艷子梅 追問

2025-03-27 11:07

沒有貸方分錄嗎

郭老師 解答

2025-03-27 11:07

借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)借方負(fù)數(shù)。我剛才寫錯(cuò)了，漏了一個(gè)負(fù)數(shù)，借方負(fù)數(shù)就表示貸方了。

艷子梅 追問

2025-03-27 11:12

那貸方的應(yīng)付職工薪酬沒有變動(dòng)呀

郭老師 解答

2025-03-27 11:13

對(duì)的是的，本來(lái)就沒有變化呀，你還想讓他有什么變化？

艷子梅 追問

2025-03-27 11:18

如果正常做的話，應(yīng)付職工薪酬過度，借貸都有數(shù)的，但您做的分錄只有借方呀

郭老師 解答

2025-03-27 11:18

借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
貸，管理費(fèi)用福利費(fèi)。
借，管理費(fèi)用福利費(fèi)。
貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。

那你做這個(gè)看不懂上面的就做這一個(gè)。