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我2023年申報(bào)繳納了21年和22年的印花稅，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的， 借：稅金及附加附加2955.21 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅2955.21 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅2955.21 貸：銀行存款2955.21 我發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、4月份申請(qǐng)退了21年和22年的印花稅、21年退了967.90元、22年退了1904.47元，合計(jì)2872.37（82.84滯納金沒(méi)退）。然后我重新申報(bào)了21、22年的印花稅、21繳了364.8元、22年繳了1449.01元，合計(jì)1813.81元，老師退回印花稅怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，跨年了
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2024-05-13
我想請(qǐng)問(wèn)一下，建筑公司購(gòu)買(mǎi)空心磚計(jì)入成本的話，還要不要寫(xiě)一個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的科目啊，可不可以直接寫(xiě) 借：成本-空心磚，貸：銀行存款
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2019-07-30
老師，您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我司是直播帶貨收取傭金的電商行業(yè)，購(gòu)買(mǎi)商品用于贈(zèng)送粉絲，稅法上面需要視同銷(xiāo)售按照13%交稅。那會(huì)計(jì)上面入賬的時(shí)候是不是不用確認(rèn)收入？因?yàn)檫@是稅法和會(huì)計(jì)的差異。會(huì)計(jì)入賬時(shí)，分錄是不是這樣做的呢？ 購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 貨物全部送給粉絲時(shí)： 借：其它業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存商品
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2023-03-13
老師，我們和建筑承包方簽訂合同，承包方使用的電費(fèi)從工程款里扣，分錄該怎么做？ 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程勞務(wù)款 負(fù)數(shù)，貸：營(yíng)業(yè)外收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 是這樣做嗎？ 銷(xiāo)項(xiàng)稅的稅率是按電費(fèi)還是按建筑服務(wù)的稅率？ 還是不做收入，沖減在建工程？
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2023-07-23
甲公司2018年1月5日購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的普通股股票100萬(wàn)股，支付銀行存款200萬(wàn)元，另支付相關(guān)交易費(fèi)用30萬(wàn)元。甲公司將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。2018年6月30日，該股票的公允價(jià)值為205萬(wàn)元，2018年10月31日，以220萬(wàn)價(jià)格出售，假定不考慮增值稅及其他因素，則2018年甲公司因該事項(xiàng)影響當(dāng)年損益的金額為（ ）萬(wàn)元， 老師，這樣的題不會(huì)算，什么是影響當(dāng)年的損益？
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2019-04-30
1. 下列各種物資中，應(yīng)當(dāng)作為企業(yè)存貨核算的有（ ）。 A. 委托加工材料 B. 發(fā)出商品 C. 工程物資 D. 在產(chǎn)品 E. 委托代銷(xiāo)商品 2.企業(yè)取得下列金融資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額的有（ ） A. 交易性金融資產(chǎn) B. 其他權(quán)益工具投資 C. 應(yīng)收款項(xiàng) D. 其他債權(quán)投資 E. 貸款
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2021-05-22
購(gòu)入乙材料800千克，每千克0.5元，運(yùn)雜費(fèi)40元，稅款及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付。材料尚未到借:在途物資-乙材料4040 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)680 貸:銀行存款4720這個(gè)分錄對(duì)嗎 老師
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2018-06-14
稅盤(pán)全額抵扣的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款的金額是不是寫(xiě)在借方？
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2018-04-02
構(gòu)建廠房，購(gòu)買(mǎi)往機(jī)器設(shè)備里加的潤(rùn)滑油，取的專(zhuān)票怎么做賬， 借.在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅 貸，銀行存款 這么做對(duì)嗎？
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2019-06-01
老師，我是每次貨到了，就入賬，借:庫(kù)存商品，貸:銀行存款，之后發(fā)票到了，再?zèng)_庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸:庫(kù)存商品！可以嗎
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2021-05-08
小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，借，銀行存款，貸，主收，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，那應(yīng)交增值稅有余額，該怎么寫(xiě)分錄?。?/span>
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2019-10-10
老師，收到專(zhuān)票，6月記賬沒(méi)有單列出來(lái)計(jì)入費(fèi)用了，記成了借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，我現(xiàn)在可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用 嗎 摘要怎么做
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2019-07-29
老師，我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)500，有100不抵扣。做賬的時(shí)候是，借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款。這100不抵扣的我要怎么入賬，可以在應(yīng)交稅費(fèi)里增加待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2022-01-04
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)上邊這筆分錄款沒(méi)轉(zhuǎn)成功退回來(lái)了，要做一筆反沖分錄怎么記啊
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2020-02-10
老師你好，固定資產(chǎn)已到，發(fā)票未到，理應(yīng)做暫估入庫(kù)處理，但是固定資產(chǎn)到的時(shí)候就直接做了，借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款。 那么在收到固定資產(chǎn)的發(fā)票時(shí)，該怎么辦?。?/span>
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2021-10-22
甲公司2018年1月5日購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的普通股股票100萬(wàn)股，支付銀行存款200萬(wàn)元，另支付相關(guān)交易費(fèi)用30萬(wàn)元。甲公司將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。2018年6月30日，該股票的公允價(jià)值為205萬(wàn)元，2018年12月31日，該股票的公允價(jià)值為203萬(wàn)元，假定不考慮增值稅及其他因素，則2018年甲公司因該事項(xiàng)影響當(dāng)期損益的金額為（　?。┤f(wàn)元。
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2018-04-01
上任會(huì)計(jì)去年10月有一張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證就做了分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000 貸：銀行存款 4000，今年認(rèn)證了，怎么改正并做分錄呢
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2018-08-21
這個(gè)分錄不是借：應(yīng)付賬款 35000 貸：原材料25700（500*51.4） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）3380（26000*0.13） 貸：其他收益5920
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2021-11-01
老師，我想問(wèn)下我們公賬收到了物業(yè)退給我們的電費(fèi)錢(qián)，而物業(yè)也同時(shí)開(kāi)了紅沖發(fā)票給我們，但是這些發(fā)票之前已經(jīng)抵扣了，那我們應(yīng)該怎么做分錄呢？之前收到發(fā)票的時(shí)候我們是這樣做的： 借：管理費(fèi)用——電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款——物業(yè)公司
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2024-05-09
老師，上個(gè)月支付了費(fèi)用，因?yàn)檎f(shuō)要不到發(fā)票所以就直接按借方管理費(fèi)用貸方銀行存款處理了，這個(gè)月發(fā)票又要到了那我做賬時(shí)借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5.66貸管理費(fèi)用5.66，這樣對(duì)嗎？
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2021-10-11