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這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，也需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎？分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎：
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2018-08-03
有外經(jīng)證的，公司開(kāi)票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí)，增值稅填開(kāi)票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額？
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2020-03-01
稅控設(shè)備抵扣增值稅，填寫(xiě)“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報(bào)表”，再手工填寫(xiě)增值稅主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”。是這樣操作的嗎？
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2021-11-09
?老師，上個(gè)月我進(jìn)項(xiàng)是0，銷(xiāo)項(xiàng)1350，月底是未交增值稅要做專(zhuān)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅1350，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1350。對(duì)嗎？
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2022-04-08
每個(gè)月的增值稅都要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，那年底要看一年交了多少增值稅是不是看未交增值稅這個(gè)科目的累計(jì)發(fā)生額就行了？
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2019-02-21
10. [單選題] 某生產(chǎn)企業(yè)2017年轉(zhuǎn)讓?zhuān)瓧澏兰o(jì)末建造的辦公樓，取得轉(zhuǎn)讓收入400萬(wàn)元，繳納相關(guān)稅費(fèi)共計(jì)25萬(wàn)元。該辦公樓原造價(jià)300萬(wàn)元，如果按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)的材料、人工費(fèi)計(jì)算，建造同樣的辦公樓需800萬(wàn)元，該辦公樓經(jīng)評(píng)估還有四成新。該企業(yè)轉(zhuǎn)讓辦公樓繳納的土地增值稅為（?。┤f(wàn)元。 A．16.5 B．22.5 C．25.5 D．14.5 如何分析 題目，第二點(diǎn)為什么要算增值率？為什么不用增值率乘以增值額?
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2019-03-05
山西省某市事業(yè)單位為增值稅一般納稅人，2019年6月出租辦公室取得租金收入105000元，適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，適用增值稅征收率5%，請(qǐng)回答以下問(wèn)題： （1）該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納增值稅額______元。 （2）該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納城建稅______元。 （3）該單位6月份出租房產(chǎn)應(yīng)納教育費(fèi)附加______元。 （4）該業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目的金額______元。 （5）該業(yè)務(wù)增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加實(shí)際繳納后，應(yīng)計(jì)入“資金結(jié)存”科目的金額______元。
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2019-09-19
編制現(xiàn)金流量表：某企業(yè)為一般納稅人，20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1、購(gòu)入原材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款 150 萬(wàn)元,，增值稅額 25.5 萬(wàn) 元，貨款尚未支付，材料收到驗(yàn)收入庫(kù)。 2、銷(xiāo)售原材料一批，原材料成本 7 萬(wàn)元，銷(xiāo)售價(jià)款 9 萬(wàn)元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的 增值稅額 1.53 萬(wàn)元，材料已經(jīng)發(fā)出，上述款項(xiàng)已收到。 3、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2.1 萬(wàn)元,其中:銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬(wàn)元,其他銷(xiāo)售應(yīng)交 0.1 萬(wàn)元,應(yīng) 交教育費(fèi)附加 1.55 萬(wàn)元,其中:銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬(wàn)元,其他銷(xiāo)售應(yīng)交 0.05 萬(wàn)元。 4
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2023-11-25
我公司的子公司上市增發(fā)股份，我公司由成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算，如何做分錄？
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2019-09-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的分錄，一定要走 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？可以直接銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)然后直接錄入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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2017-04-19
老師，你好，我可以不做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸銀行存款嗎？
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2019-05-26
老師，月底結(jié)轉(zhuǎn)繳納增值稅時(shí)我可不可要把分錄做成借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2016-11-27
請(qǐng)問(wèn)增值稅的應(yīng)交稅金-已交增值稅、應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅金-未交增值稅，是什么情況下用這些分錄，不太懂，是不是還有其他的分錄
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2016-08-18
老師，我們每一次要交增值稅時(shí)，我都做了，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，這種做法對(duì)不對(duì)呀
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2019-12-09
月末銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)問(wèn)：轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么處理
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2019-09-02
我有一個(gè)月t3中未做當(dāng)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，后面的月份可以補(bǔ)嗎？月本身是做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額， 應(yīng)交稅金-未交增值稅。
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2019-10-30
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值說(shuō)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 在有稅要交的情況下這樣對(duì)嗎？
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2019-07-26
老師你好，請(qǐng)問(wèn)年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅）未貸方負(fù)數(shù)表示什么，我申報(bào)表當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大余銷(xiāo)項(xiàng)，有留底稅
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2022-01-06
老師，進(jìn)項(xiàng)＞銷(xiāo)項(xiàng)，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣的嗎？
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2023-03-14
老師 期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 我看原來(lái)會(huì)計(jì)做的是沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 而是做了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣可以嗎
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2022-12-27