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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-09 20:25

你好，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  到：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

下一個(gè)十年 追問(wèn)

2019-12-09 20:28

老師，我把他合并到一步有問(wèn)題嗎，另外，進(jìn)項(xiàng)稅額我要不要做分錄呀結(jié)轉(zhuǎn)呀，

趙海龍老師 解答

2019-12-09 20:29

進(jìn)項(xiàng)稅額是一樣的道理。合并到一步不可以，比如發(fā)工資你可以直接走管理費(fèi)用-工資  貸：銀行存款嗎

下一個(gè)十年 追問(wèn)

2019-12-09 20:36

那么也就是，銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)是：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，交了增值稅后：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，貸：銀行存款，是嗎

趙海龍老師 解答

2019-12-09 20:40

根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額的方向處理，如果余額在貸方，則借轉(zhuǎn)出未交貸未交，在借方做相反分錄

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可以的
2017-09-04 22:00:33
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？ 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
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