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老師，20年我公司有暫估成本3萬，但是在年報(bào)之前成本也沒進(jìn)來，企業(yè)所得也未做納稅調(diào)增。22年末我發(fā)現(xiàn)這筆暫估，并做了以前年度損益調(diào)整，22年年報(bào)利潤表凈利潤+年初未分配利潤就和年末的未分配利潤有了3萬的差額（也就是以前年度損益調(diào)整）。我想問下如果我不更正20年度報(bào)表，那么22年度的財(cái)務(wù)報(bào)表會有比對異常嗎
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2023-05-12
你好，請問2019年匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，沒有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?，F(xiàn)在我2020年的匯算清繳就差這個數(shù)，該怎么操作
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2021-04-28
老師你好，2024年度取得的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)生了銷售退貨，需要退貨退款，正常操作流程是開具紅沖部分紅字發(fā)票？請問老師，這個申報(bào)增值稅需要填寫嗎？還是只在賬賬務(wù)上用以前年度損益調(diào)整？
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2025-05-08
老師 您好，咨詢一下17年費(fèi)用跨期做到18年，會計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，現(xiàn)在需要通過以前年度損益調(diào)整的賬務(wù)處理分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-09-09
調(diào)整以前年度損益調(diào)整 未分配利潤和凈利潤不相等 怎么處理
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2024-07-13
老師，7月有補(bǔ)繳匯算企業(yè)所得稅過，然后7月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)營業(yè)利潤加以前年度損益調(diào)整的金額，導(dǎo)致凈利潤比我損益結(jié)轉(zhuǎn)的凈利潤多了，這正常嗎？
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2025-08-08
請問假設(shè)3月調(diào)整了以前年度損益，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100，那3月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，本月的銷項(xiàng)稅額那里要填減了100之后的數(shù)麼？還是怎么填？
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2022-04-06
老師，我們公司去年的專票給入成普票了，今年怎么調(diào)整?。?去年的是借：管理費(fèi)用3029 貸：銀行存款3029 今年調(diào)整， 借：應(yīng)交稅費(fèi)～帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額348 .47 貸：管理費(fèi)用～辦公費(fèi)348.47 還是應(yīng)該貸：以前年度損益調(diào)整??？
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2022-03-28
老師，補(bǔ)提之前年度的水資源稅，怎么做賬務(wù)處理？那么做完這個，還需要借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整。 是借：以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水資源稅？
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2021-09-02
我們單位在18年做了一筆費(fèi)用 分錄是 借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款 然后這項(xiàng)費(fèi)用 在今年我們給對方開了紅字信息表 對方也給我們開了紅字發(fā)票 我已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了 做的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：利潤分配-本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 對于開的紅字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄？
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2020-11-20
請問2021年度取得2020年度開具的銷售費(fèi)用發(fā)票，2020年未掛賬，2021如果記賬的話（做進(jìn)銷售費(fèi)用，或以前年度損益調(diào)整），企業(yè)所得稅是不是要做納稅調(diào)增。
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2021-05-11
發(fā)票合計(jì)是150萬，20年做了75萬，接手把留下75萬做了21房租費(fèi)了， 有老師說金額比較大，你的處理不應(yīng)該計(jì)入21年費(fèi)用，應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整 那所得稅匯繳清算是不是可以調(diào)減
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2022-03-16
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因，差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
想請問老師一個會計(jì)處理，就是銀行手續(xù)費(fèi)，開始計(jì)提的500元，現(xiàn)在要求要有銀行開出的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，報(bào)稅前做了一筆：借財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用500，后來去銀行，銀行說把所有的都開出來了，就是800元，多出來了300元，這個分錄要是以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎么做呢？
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2022-01-21
老師你好，資產(chǎn)負(fù)載表未分配利潤不等于利潤表凈利潤，本年有以前年度損益調(diào)整，怎們調(diào)整讓他們勾稽關(guān)系正常啊？
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2022-06-30
老師你好！現(xiàn)在公司收到退回多繳的企業(yè)所得稅，一定要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎？還是可以直接用以前年度損益調(diào)整科目？
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2022-04-06
企業(yè)所得稅A類申報(bào)表中的利潤總額能不能減以前年度虧損？
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2017-07-14
補(bǔ)繳以前年度增值稅，企業(yè)所得稅，做分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借：本年利潤-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，
1/2063
2022-02-15
2019年房租收入由于對方公司沒有及時(shí)在2019年轉(zhuǎn)到我公司帳上，但2019按原定房租16.8萬收入已申報(bào)2019年收入，實(shí)際到賬2020年收到18.8萬房租收入，多收的2萬收入在2020年已申報(bào)入2020年收入，當(dāng)時(shí)做分錄這2萬做了以前年度損益調(diào)整，這樣做分錄是否正確，考慮稅局申報(bào)增值稅累計(jì)收入是含這2萬是計(jì)入2020年收入，2萬做了以前年度損益調(diào)整入2020年收入請問老師等報(bào)2020年匯算清繳再做處理嗎？需不需要把這2萬以前年度損益調(diào)整，處理到2019年收入？怎么處理呢是在那個表調(diào)整？
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2021-01-15
老師，企業(yè)2021年固定資產(chǎn)盤盈，做分錄如下 借：固定資產(chǎn) 貸：累計(jì)折舊 以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致我2021年當(dāng)年費(fèi)用和折舊勾稽不上，這個要怎么樣處理啊
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2022-05-26