小路 追問

2019-09-09 20:11

沒有扣除  17年本身就沒做賬 企業(yè)本身也是虧損的  不考慮所得稅

郭老師 解答

2019-09-09 20:11

做到18年分錄可以的

小路 追問

2019-09-09 20:13

那本身他就是費用跨期，不是應(yīng)該記到發(fā)聲當(dāng)期嗎，不然會影響18年損益的吧
就是如果用以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2019-09-09 20:17

你如果18年記到以前年度損益調(diào)整，17年的年報需要調(diào)整，在17年匯算清繳調(diào)減
如果沒有你做到了18年，那你等分錄可以的
你現(xiàn)在又要用以前年度損益調(diào)整你想修改那邊的匯算清繳

小路 追問

2019-09-09 20:18

我現(xiàn)在需要做審計調(diào)整  不考慮所得稅的問題

郭老師 解答

2019-09-09 20:19

借銀存貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸銀存
紅沖之后然后做