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老師你好，我想問 1、5月匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，需要在做會(huì)計(jì)處理嗎？ 2、5月匯算清繳補(bǔ)繳所得稅后，會(huì)計(jì)處理：借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，會(huì)不會(huì)有問題？6月做以前年度損益調(diào)整需要做什么處理？
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2019-06-19
做了一筆借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的凈利潤不等，請(qǐng)問如何調(diào)整
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2019-10-13
2022年賬里的以前年度損益調(diào)整要填在2023年匯算2022清繳的表里？如果使用以前年度損益調(diào)整替換了費(fèi)用科目就填在《期間費(fèi)用明細(xì)表》的不同項(xiàng)目里？如果是替換的主營業(yè)務(wù)成本就填在《一般企業(yè)收入明細(xì)表》里嗎？
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2022-12-08
老師，我們公司之前的會(huì)計(jì)，把2018年的未付款的水電費(fèi)暫估入賬，2019年的1月進(jìn)年度損益調(diào)整，分錄是借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部往來/甲 50000 借:本年利潤 50000貸:以前年度損益調(diào)整50000 導(dǎo)致我現(xiàn)在每月出的財(cái)務(wù)報(bào)表，未分配利潤都錯(cuò)50000.我該怎么調(diào)整這筆賬務(wù)
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2019-09-11
補(bǔ)提折舊用了以前年度損益調(diào)整影響了未分配利潤，這樣資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末數(shù)就有一個(gè)調(diào)整的差額，怎么調(diào)報(bào)表調(diào)期初已經(jīng)不能調(diào)了呀
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2016-08-22
借；以前年度損益調(diào)整（去年的） 所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
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2017-06-15
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤期末余額跟利潤表的凈利潤有沒有勾稽關(guān)系:是不是本年未分配利潤期末余額=本年未分配利潤期初余額+本年凈利潤-以前年度損益調(diào)整啊
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2018-05-22
老師，我們?cè)?月做了自查補(bǔ)稅，又把以前年度的一個(gè)預(yù)付賬款下賬了，都是使用以前年度損益調(diào)整 科目，現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表本年累計(jì)數(shù)利潤分配未分配利潤是正確的。預(yù)付賬款在本年累計(jì)數(shù)也是正確的，請(qǐng)問報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)據(jù)嗎
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2023-06-12
老師，我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬上存貨有10萬，實(shí)際庫存并沒有，查賬發(fā)現(xiàn)是2020的時(shí)候賣出去的商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我在2023年6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：庫存商品10萬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤分配-未分配利潤10萬，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本10萬，這樣做多嗎？對(duì)報(bào)表有影響嗎？
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2023-07-11
請(qǐng)問23年收到的成本票已結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在24年將這張發(fā)票紅沖了， 需要用以前年度損益調(diào)整嗎？分錄怎么做呢？
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2024-04-28
調(diào)整以前年度往來科目類，用了以前年度損益調(diào)整科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤表未分配利潤額不對(duì)，怎么調(diào)賬
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2020-08-01
老師，我才發(fā)現(xiàn)23年有1筆固定資產(chǎn)的賬少記了1000元，現(xiàn)在我要把它補(bǔ)記上去，這個(gè)是不是可以不用以前年度損益調(diào)整科目，不涉及期間費(fèi)用，直接增加固定資產(chǎn)可以嗎？
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2024-08-30
老師好，我想請(qǐng)教一下，我去年購進(jìn)稅控盤借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免貸管理費(fèi)用年末應(yīng)交稅費(fèi)借方余額這個(gè)業(yè)務(wù)我現(xiàn)在應(yīng)該如何做是需轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整吧具體分錄咋做
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2019-04-11
你好，想問下以前年度損益調(diào)整，最后的利潤分配_未分配利潤有在資產(chǎn)負(fù)債表顯示嗎，因?yàn)檫@個(gè)所以利潤表和負(fù)債表未分配利潤，和期初未分配利潤對(duì)不上
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2021-12-13
匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，做了以前年度損益調(diào)整分錄，但財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系變不一樣了，請(qǐng)問怎么處理？
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2020-06-04
老師，想問一下補(bǔ)交的增值稅是按進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，怎么做會(huì)計(jì)分錄?另外附加稅還需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整嗎
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2024-01-04
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交的稅款，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn) ，要調(diào)減盈余公積嗎？
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2020-11-12
老師好，我想問一下23年12月借方;主營業(yè)務(wù)成本386637 貸方：生產(chǎn)成本-直接材料386637，領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ，我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
老師，1. 暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 負(fù)數(shù) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配 -未分配利潤，這三個(gè)分錄對(duì)嗎，是跨年沖暫估，謝謝老師
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2025-09-16
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表一致，試算平衡表的本年利潤金額就不一致了，有涉及到以前年度損益調(diào)整，怎么回事呢？我做的分錄，借：以前年度損益調(diào)整10277.95貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅10277.95,借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅25246.99.貸以前年度損益調(diào)整10277.95.銀行存款14969.04
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2021-10-20