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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-09-16 10:38

沒明白為啥要沖暫估呢？暫估錯了？

靜～sophia 追問

2025-09-16 10:41

老師，是之前的會計，一直這樣做，每個季度做暫估， 跨年沖暫估，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2025-09-16 10:42

暫估錯誤可以那樣做

靜～sophia 追問

2025-09-16 10:45

老師，那當(dāng)年做暫估，四個季度比如3暫估360萬，那么跨年沖暫估，借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)-360，貸其他應(yīng)付款-負數(shù)-360，那跨年第二年不就減少了成本360萬,嗎，那跨年就會出現(xiàn)很少的成本啊，就減少了 360萬呢，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2025-09-16 10:46

怎么會沖那么多呢？全部都是虛假暫估？

靜～sophia 追問

2025-09-16 10:51

老師，是這樣的，就是每個季度都暫估幾十萬，然后跨年沖，這個跨年沖影響第二年的營業(yè)成本嗎， 謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2025-09-16 10:52

第4季度暫估要慎重，必須要有真實的暫估依據(jù)，虛假暫估需要調(diào)整財務(wù)報表，然后重新申報，很麻煩的

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相關(guān)問題討論
可以的，可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
借庫存現(xiàn)金17萬，貸利潤分配未分配利潤?17萬? ?借未分配利潤，8千貸應(yīng)交稅費，8千借應(yīng)交稅費8千 貸銀行，8千 借營業(yè)外支出1千，，貸銀行，1千，
2021-03-08 16:40:51
你好 ；? ? ? ?你這個 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
你好，涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整
2022-04-22 09:27:26
你好！你的理解很對 如果跨年了，需要記入以前年度損益調(diào)整科目的
2021-05-24 10:50:10
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