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銷項稅是14萬，上期留抵7.5萬，本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄，搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師，我公司在19年增值稅沒有計提，直接繳納的增值稅29.39元（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款），導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計提增值稅，分錄該怎么寫呢？
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2021-03-23
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄是怎樣的呢？
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2020-05-04
老師好，增值稅需要計提嗎？計提增值稅怎么做分錄呢？銀行扣款的時候我直接。 借，應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅，，貸，銀行存款
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2022-01-07
請問老師，上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額比實際繳納增值稅額多了0.01，怎么處理？
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2016-10-19
您好，請問我這個月計提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅科目余額多出來兩分錢，是因為我這個月匯總了一下我本年的銷項稅額，發(fā)現(xiàn)對不上，就調(diào)了一下，然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額多出來兩份錢，這個我應(yīng)該怎么調(diào)啊
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2022-05-31
老師，您好，一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果，金額10000，稅額300，取得了專用發(fā)票，用于加工蘋果醋，借：原材料-蘋果 9300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1000 貸：銀行存款 10300 這樣對嗎，增值稅附表二怎么填列呢？
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2021-05-11
月末，進(jìn)項稅與銷項稅的差額是放到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里，那這個差額需要做憑證體現(xiàn)出來嗎？
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2020-01-13
#提問#對外捐贈無形資產(chǎn)，這個視同銷售的話，增值稅稅率是多少？貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅是不是等于無形資產(chǎn)的公允價值*稅率？
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2020-04-22
老師，去年因為稅號錯誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認(rèn)證，當(dāng)時直接做進(jìn)了費(fèi)用，今年收到新的發(fā)票，可以做借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅
貸管理費(fèi)用嗎
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2021-01-17
如果當(dāng)月銷項稅4萬元，進(jìn)項稅3萬元，當(dāng)月預(yù)交增值稅2萬，月底是否計提附征稅？需轉(zhuǎn)出未交增值稅多少？
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2017-06-21
老師，我想請教，比如，我看到19年12月，繳納11月，增值稅6萬，科目是借：應(yīng)交增值稅一未交增值稅6萬，貸：銀行存款。為什么借是用未交增值稅這個二級科目呢？代表什么意思呢
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2020-06-09
每年年初是不是要將 銷項稅，進(jìn)項稅 分別轉(zhuǎn)入到 轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 分錄怎么寫
1/861
2019-05-22
建筑行業(yè)，異地工程，異地預(yù)交稅金是每次按多少交？預(yù)交的稅金，在公司所在地申報增值稅時，應(yīng)交增值稅比預(yù)交稅金低，多交稅款是否可以在申報增值稅時抵減下期應(yīng)納稅款呢
2/1469
2020-06-04
你好，我2018年做計提增值稅是這樣做的借:應(yīng)該稅費(fèi)-增值稅銷項稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
現(xiàn)在2019年可以修改2018你的憑證嗎
1/557
2019-10-22
去年購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)用48會計分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款，今年抵稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免480貸管理費(fèi)用，對么，謝謝
1/741
2020-11-25
銷項稅貸方金額5500，減免稅借方金額2000，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額3000。如何調(diào)整，差額記入哪里？
1/599
2021-03-17
您好，老師，請問，內(nèi)賬平常賬務(wù)處理不核算稅，那到了月末是不是也不用計提增值稅和附加稅，等下月扣費(fèi)的時候直接就計入費(fèi)用中？還是說月末的時候根據(jù)外賬那邊核算的增值稅數(shù)據(jù)，做一筆計提應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
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2019-09-28
上月份的增值稅次月份繳納，做賬科目是“借增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行存款”有問題嗎
1/700
2018-09-13
銷項稅，進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)以后有余額嗎？
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2019-06-19
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
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