天青色等煙雨 追問

2022-05-31 16:39

本月計提的時候我沒有把   應交稅費應交增值稅余額  都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，按照實際金額轉(zhuǎn)的，就導致多出來兩分錢

李霞老師 解答

2022-05-31 16:40

您好，那您通過營業(yè)外收入和營業(yè)外支出調(diào)整一下，你現(xiàn)在看一下你余額表上哪一個科目有余額，然后做相反方向的調(diào)整。

天青色等煙雨 追問

2022-05-31 16:44

不放營業(yè)外收入和支出里的話還有什么別的辦法嗎

李霞老師 解答

2022-05-31 16:50

你好同學，那你和銀行存款和庫存現(xiàn)金去對沖一下。不過這種方法就不太正規(guī)了。

天青色等煙雨 追問

2022-05-31 16:52

那我給它調(diào)到未交增值稅里，然后在放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里可以嗎

李霞老師 解答

2022-05-31 16:56

你好，那他還是會有一個差額，因為他最終沒有跑出應交稅費。