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您好，老師，出口貨物不收匯按免稅處理，進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理，繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作？按免稅處理，增值稅申報表怎么填寫？
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2019-07-12
請問老師，我公司是小規(guī)模公司，如果要從國外進(jìn)口葡萄酒，海關(guān)開增值稅發(fā)票給我們的稅率是多少？銷售給一般納稅人要如何開發(fā)票？謝謝
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2020-05-15
我們是報關(guān)代理企業(yè)，然后一下的照片是港口建設(shè)費專用收據(jù)，聽朋友說可以抵扣增值稅的是嗎？如果不抵扣的話這個算什么費用做賬呢？
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2020-01-09
老師，進(jìn)口的海關(guān)繳款書，在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺找到，勾選上以后，是不是就是可以認(rèn)證了，還用在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件里認(rèn)證么？
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2020-03-31
老師，我們的出口軟件是擎天軟件，再做增值稅申報表錄入時，進(jìn)項大于銷項時，應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)就可以了是嗎，那個期末留底額還用填寫嗎
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2020-02-22
老師您好， 在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出—免稅產(chǎn)品進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和出口產(chǎn)品進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額都在貸方，月底或年底需要轉(zhuǎn)平嗎
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2019-09-09
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報表附列資料一表時，應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分（免稅），個人認(rèn)為應(yīng)填第四部分，不知理解對不對？
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2018-09-10
老師，我公司購買勞保口罩5000元，我做借:管理費用一勞保費4587.16借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅412.84貸現(xiàn)金5000，可以嗎，這個可以抵扣進(jìn)項稅嗎
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2020-04-08
老師，2月份發(fā)現(xiàn)去年11、12月份增值稅和附稅少交，然后在窗口補繳稅款和滯納金，這個這么做會計分錄？備注：財務(wù)軟件沒有 以前年度損益調(diào)整？
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2022-03-20
銷售購進(jìn)作為固定資產(chǎn)的進(jìn)口摩托車5輛，開具增值稅發(fā)票，發(fā)票上注明銷售額每輛1萬元。請問1.可以開專票嗎？2.銷項稅額應(yīng)該怎么算？
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2019-08-08
國內(nèi)某土特產(chǎn)品出口企業(yè)，出口花生仁一批，出口收購價每噸3，800元，含增值稅17%，退稅率為5%，進(jìn)貨費、商品流通費等國內(nèi)費用合計每噸125元，企業(yè)出口預(yù)期利潤率10%，銀行手續(xù)費率2.5%，出口運費每噸90元，保險加成率10%，一切險與戰(zhàn)爭險費率合計為0.6%,對外報價含傭3%，假定人民幣對美元的匯率為8.3254:1,則：實際購貨成本=出口總成本（FOB成本價）=FOB成交價（FOB報價）=CFR成交價（CFR報價）=CIF成交價（CIF報價）=CIFC成交價（CIFC報價）=盈虧率=
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2021-12-25
計提增值稅：銷項301805.69-進(jìn)項91225.06-項目地預(yù)繳增值稅53091.11＝157489.52 1、借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅157489.52 貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅157489.52 次月繳納增值稅稅：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅157489.2 貸：銀行存款 157489.2 2、預(yù)繳增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費－預(yù)繳增值稅53091.11 貸：銀行存款 53091.11 看看這些分錄是不是對的？
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2025-10-05
老師，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 借：應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金 什么區(qū)別呀？ 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 那下月交增值稅時，是不是就該 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 ？
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2016-03-29
前幾個月 進(jìn)項大于銷項 需不需要做如下會計分錄是嗎： 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交水費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-03-06
我司增加了出口退稅業(yè)務(wù)，國稅還沒辦理。后續(xù)我應(yīng)處理些什么？咱課堂哪些課程關(guān)與出口退稅實操的？我看哪些課程比較好？
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2018-10-21
請問口腔醫(yī)院收到的儲值卡1000，送100。會計分錄怎么入賬牙，謝謝。
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2024-06-21
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎？2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅？
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2018-01-27
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 41480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47 貸：銀行存款11089.47，上月進(jìn)行留抵207822.13，這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理： @銷項稅>進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進(jìn)項稅的時候我的分錄怎么做？
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2021-08-08
請問一下，我們出口發(fā)票開了10張，這樣的話在錄入出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)的時候是一張錄入完了然后保存，再新增錄入第二張，這樣重復(fù)操作一直錄完10張出口發(fā)票嗎？
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2021-06-03
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