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純商貿(mào)公司和運輸公司，它兩是關(guān)聯(lián)公司，怎樣才能讓運輸公司合理節(jié)稅？有什么好的建議
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2022-04-25
你好，我是10月份剛建的公司，我想問一下我的建的公司是有限責任公司，我需要交什么稅？
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2020-10-23
就是別人掛靠我們公司（建筑公司）小規(guī)模納稅人我們怎么算稅點 所得稅一般是幾個點呢
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2022-02-22
增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
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2022-04-13
2019年個稅專項扣除要留存的印件只是公司自己留存還是稅局也要留存
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2018-12-24
[圖片] 我這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個留抵3510.87 還有個加計扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個之前有留底，但是我這個月需要繳納稅款
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2022-06-02
請問納稅申報中的計算抵扣，如果計算的結(jié)果有小數(shù)，保留幾位數(shù)才可以？計算的結(jié)果小數(shù)點保留如果有出入，是否有涉稅風險被處罰的可能？正確的操作應(yīng)該是怎樣的？
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2023-01-28
我這個單位從來沒有開發(fā)票，沒有收入，新單位，買了輛車，我抵扣了進項，在留底，可以嗎，不想退稅，留底也是可以的對吧，可以做未開票收入，等啥時有業(yè)務(wù)時在沖減可以嗎
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2024-01-15
老師，每個月的銷項稅大于進項稅，要將銷項稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬呢，現(xiàn)在每月銷項大于進項也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
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2019-09-25
我上2個月有留抵，沒交增值稅，想保證全年增值稅稅負率，單位稅負率為1.我從這個月開始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來，我問這種問題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
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2021-09-30
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認證進項稅額，之前購稅盤和維護費共計480，只做了一筆 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報表上我要不要申報這筆費用呢？
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2019-12-04
老師，請問一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會有一筆是零退稅率的，專管員說零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項稅額是10000元，進項稅額是11000元（銷項小于進項）以前沒留抵稅額，這樣的話我這個月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當期進項稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項稅額7元，進大于銷是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
老師 銷項稅額5863.90元，因為上月有留抵稅額11417.20元，這個月還需要計提增值稅嗎？需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？要的話，麻煩列示一下，謝謝
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2025-09-02
以前代理記賬公司做帳，現(xiàn)在交接過來自己做，發(fā)現(xiàn)沒有進賬留抵稅，但存貨賬上有掛150萬，都是用pos機匯入的，應(yīng)付賬款還有100萬左右，這個應(yīng)該怎么消耗掉？
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2020-07-03
我公司是一般納稅人，開錯發(fā)票，后紅沖，導致本月收入是負數(shù)，銷項稅額變成了留抵稅額，怎樣做分錄
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2020-07-03
老師，請問增值稅一般納稅人填寫申報表的時候，有一個加計抵減是在附表4中。這個加計抵減的數(shù)在主表中的哪里表示呢。 比方說這個月銷項稅額1000，進項稅額5000.留抵稅額是4000 主表中，加計10%。那這個加計的400稅額.需要在主表中填列嘛。還是只是在附表中表現(xiàn)。那假設(shè)，次月的銷項稅額是8900.進項稅額是2000.銷項減去進項減去留抵稅=2900.那這個上月留抵加計的400和，當月加計的200.在報表的哪里列示呢，是主表嘛？還是附表的哪里填寫會帶到主表的哪個位置。謝謝。
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2023-08-10
我們學剛商貿(mào)公司上個月進項抵扣了，然后開票沒開完，導致進項大于銷項，那么我這個月報稅的時候，是直接不用交稅，把多的那部分做為留抵稅額留到七月抵扣銷項更好呢，還是把還沒有開完票的那部分銷售收入，做未開票收入，然后正常交稅。這兩種方法，那種更好一點呢？
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2018-07-10
老師簡易計稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對不上了、有兩個項目沒有預繳、有個項目進項有期末留抵、有期末留抵的項目有預繳了、現(xiàn)在我報表增值稅報表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡易計稅貸方有數(shù)62417.32、實際我的簡易計稅的金額是繳了、抵的是一般計稅的錢我要怎么調(diào)賬
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2022-03-28
企業(yè)是一般納稅人，九月沒有開過銷項發(fā)票，九月購入小汽車，勾選了發(fā)票抵扣，報表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了，另外還有申報表附表四里稅控盤服務(wù)費一直留底的進項金額也在，和附表四里有個加計抵扣10%的小車進項抵扣金額，我想問的問題是，這個附表四申報完了，數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎，還是說把兩個表的抵扣金額加起來就是我們實際留底的為抵扣稅額呢？這樣分別單獨申報就可以了呢，
1/768
2021-10-21