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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-28 15:37

你好； 不用的 。   發(fā)生簡(jiǎn)易計(jì)稅做 ：借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；  應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 ；  支付繳納 ：借   應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行存款。   一般計(jì)稅 下面的明細(xì)科目 才分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借貸方去

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-03-28 16:00

我是這樣做的呀、現(xiàn)在我的情況是簡(jiǎn)易計(jì)稅異地沒(méi)有預(yù)繳、我銀行也沒(méi)有扣稅、是抵了一般計(jì)稅的異地預(yù)繳、我一般計(jì)稅有期末留抵、現(xiàn)在明白了嗎、

meizi老師 解答

2022-03-28 16:06

 你好 ； 你是這樣做的   ； 你簡(jiǎn)易計(jì)稅不預(yù)繳 ；那么你 銀行沒(méi)有扣稅  ； 你這個(gè)是 抵減了 一般計(jì)稅異地預(yù)繳 是什么情況 ？ 你沒(méi)有 繳納怎么會(huì)抵減？    意思你一般計(jì)稅或者 簡(jiǎn)易計(jì)稅用留抵抵欠了嗎    

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-03-28 17:17

我是用一般計(jì)稅抵的

meizi老師 解答

2022-03-28 17:28

 你好；  那你簡(jiǎn)易計(jì)稅 是沒(méi)有產(chǎn)生稅費(fèi)繳納； 那你 實(shí)際 要計(jì)算收入  計(jì)提簡(jiǎn)易計(jì)稅的；  你這個(gè)一般計(jì)稅抵減 是抵減你 一般計(jì)稅產(chǎn)生的稅額吧？     

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好你主要是調(diào)整什么賬務(wù) 。 這樣好判斷對(duì)應(yīng)科目
2021-01-21 17:13:56
你好，是小數(shù)的尾差么？
2020-04-09 11:31:21
同學(xué)，你好，計(jì)到營(yíng)業(yè)外支出調(diào)下就可以了
2022-05-15 14:36:08
你好，實(shí)際是正常繳納的稅款嗎？那你看一下其他的還有科目余額嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023-03-06 13:38:14
暫時(shí)不管他，計(jì)算誤差都會(huì)發(fā)生
2021-12-20 10:25:36
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