慵懶、小時代 追問

2021-01-21 17:33

實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額多些，賬面上沒那么多，調(diào)整借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸方對應(yīng)什么科目？

meizi老師 解答

2021-01-21 17:35

 你好     那你是留底的進(jìn)項(xiàng)稅多。 你應(yīng)該是賬上處理的不對。 你應(yīng)該先查原因 才能調(diào)整的。 直接調(diào)整  這個到時你還是不對的  

慵懶、小時代 追問

2021-01-21 17:47

賬上已經(jīng)每個月都查了，還是沒查出3萬多的差距，每個月留抵聯(lián)都裝訂好了，怎么調(diào)

meizi老師 解答

2021-01-21 17:47

 你好先去查原因。 慢慢查 。暫時不調(diào)整    。 你原因都不知道 這個沒法調(diào)整的。   

慵懶、小時代 追問

2021-01-21 18:18

銷項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)票都有，而且裝訂了，就是賬本里月底要和實(shí)際一致，因?yàn)閷?shí)在對不出來了，所以要調(diào)，我們是核定征收的，增值稅的銷進(jìn)項(xiàng)發(fā)票完整裝訂，就是找不出來了，懂了嗎？

meizi老師 解答

2021-01-21 18:19

借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營業(yè)外收入去 。  你要留抵的話先這樣掛著  到時有時間去對     在去沖營業(yè)外收入