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老師，2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U(xiǎn)都免交了，醫(yī)療是減半征收的，比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對(duì)嗎 借：管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn) 214 其他應(yīng)收款—個(gè)人保險(xiǎn) 330 貸： 銀行存款 544
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2020-04-23
老師，支付員工工傷保險(xiǎn)調(diào)整差價(jià)費(fèi)用，怎么做分錄呢，可以直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-工傷保險(xiǎn) 貸：銀行存款
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2021-09-07
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬(wàn) 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn)；動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn)；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸：什么科目？
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2022-12-01
這月的銀行流水中，老板借款5000元，備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借，其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候，借，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000；貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r(shí)：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 12051/36 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-辦公費(fèi)12051/36
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2017-02-28
老師，你好，24年吧午餐補(bǔ)助福利費(fèi)全都走：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款 沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)度了，這樣有問(wèn)題嗎？
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2025-03-27
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬(wàn) 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn)；動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn)；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸：什么科目？
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2022-12-01
老師，請(qǐng)問(wèn)下我2022年的福利費(fèi)金額2萬(wàn)多忘記計(jì)提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款。 沒有做計(jì)提（借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個(gè)其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
老師好，我看我們財(cái)務(wù)做了一筆這樣的分錄，比如講11月份付12月份的房租，發(fā)票未收到，借：其他應(yīng)付款-**單位 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借：管理費(fèi)用-房租（紅字）貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 紅字 借：管理費(fèi)用-房租. 貸：其他應(yīng)付款** ；老師請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 計(jì)提繳納社保的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-公司社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 ，請(qǐng)問(wèn)：我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
（價(jià)值5千物品算固定資產(chǎn)）購(gòu)買一套設(shè)備8千元，其中單個(gè)設(shè)備價(jià)值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
公司1月份成立，拿了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，3月份做了票種核定，期間一直沒有收入，我做1季度的賬的時(shí)候，是不是發(fā)生的費(fèi)用，還有銀行手續(xù)費(fèi)，賬戶管理費(fèi)，都記入開辦費(fèi)呢？
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2020-04-04
2019年社保全額借管理費(fèi)用800，貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了。實(shí)際是借管理費(fèi)用600，借其他應(yīng)收款200，貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
老師，專用發(fā)票買的面膜，可以做福利費(fèi)嗎？ 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) ，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款
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2023-03-24
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來(lái)賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費(fèi)用本應(yīng)做成：借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款，誤記成：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，2019年1月，對(duì)方單位把錢退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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2019-01-23
想問(wèn)：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費(fèi)用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套，每月租金2000元，甲公司收到設(shè)備的押金500，借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個(gè)月計(jì)提租金時(shí)借管理費(fèi)用2000，貸其他應(yīng)付款2000，對(duì)嗎老師
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2020-05-19
老師你好，土地租金去年做賬的時(shí)候做的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，年未沒有分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)下需不需要分?jǐn)偰?，如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14