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公積金/社保費(fèi)，沒有計(jì)提，直接繳納： 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎，計(jì)提跟不計(jì)提會(huì)有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費(fèi)的時(shí)候，已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費(fèi)的專票，要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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2017-04-12
老師，繳納車船稅是不是借：管理費(fèi)用-車船稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 貸：銀行存款？
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2023-02-09
借，管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款
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2020-05-08
老師，去年的一批賬，本來是 借：其他應(yīng)付款-100 貸：銀行存款-100，但錯(cuò)記成：借：管理費(fèi)用-100 貸：銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬，要怎么調(diào)。
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2020-06-30
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付，可否做成未達(dá)款項(xiàng)，借：管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款科目嗎？1月初付款，再借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款？
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2019-01-02
老師，你好，19年支付的19年8月到20年8月份的房租，可不可以借，其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，然后一次攤銷，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
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2020-02-27
我們是物業(yè)公司有管理酬金，但是管理酬金要考核，可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提，然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000，但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借：管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候（如果是支付30000） 本身應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款 30000 貸：銀行存款 30000 那我支付29985呢，分錄要怎么寫？ 借：其他應(yīng)付款 29985 貸：銀行存款 29985 多余的15紅沖么？ 計(jì)提多了紅沖
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2021-09-16
請問，10個(gè)員工報(bào)銷，然而是把所有報(bào)銷款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
提問：老師：我在小貸公司，客戶貸款本金100萬元，逾期后公司訴訟法院，法院判決還款本金89.5萬元，由被告承擔(dān)的訴訟費(fèi)5000元。怎么做分錄 借；資產(chǎn)減值損失 100萬元貸；貸款減值準(zhǔn)備 借；銀行存款 貸款減值準(zhǔn)備 貸；貸款 借；資產(chǎn)減值損失 100萬元貸；貸款減值準(zhǔn)備100萬元 借；銀行存款89.5萬元 貸款減值準(zhǔn)備 10.5萬元貸；貸款100萬元，是嗎？ 公司墊付的訴訟費(fèi)當(dāng)初直接計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在要調(diào)賬嗎？
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2016-09-22
老師，2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U(xiǎn)都免交了，醫(yī)療是減半征收的，比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對(duì)嗎 借：管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn) 214 其他應(yīng)收款—個(gè)人保險(xiǎn) 330 貸： 銀行存款 544
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2020-04-23
老師，支付員工工傷保險(xiǎn)調(diào)整差價(jià)費(fèi)用，怎么做分錄呢，可以直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-工傷保險(xiǎn) 貸：銀行存款
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2021-09-07
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬；動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
這月的銀行流水中，老板借款5000元，備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借，其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候，借，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000；貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01
借：長期待攤費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r(shí)：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 12051/36 貸：長期待攤費(fèi)用-辦公費(fèi)12051/36
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2017-02-28
老師，你好，24年吧午餐補(bǔ)助福利費(fèi)全都走：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過度了，這樣有問題嗎？
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2025-03-27
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬；動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
老師，請問下我2022年的福利費(fèi)金額2萬多忘記計(jì)提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款。 沒有做計(jì)提（借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
4月計(jì)提5月的社保2912、5月實(shí)扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實(shí)扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費(fèi)用個(gè)其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11