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6月主營收入：546226.42 稅額：32773.58 當(dāng)月有退回貨款，分錄：借主營收入67300 貸：銀行存款 67300（未做銷項稅額分錄） 6月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按原收入額結(jié)轉(zhuǎn)了： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 17084.19 （有留抵稅額：8163.1，本月進項：7526.29） 6月按報表報稅是扣減了退回貨款的， 主營業(yè)務(wù)收入：478926.42 稅額：28735.59 扣減后 繳納稅額：13046.2 7月 ：要如何調(diào)整
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2018-08-13
搞不明白結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，什么借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思，怎么計算的
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2016-07-11
#提問#老師，想問一下您我那筆住宿發(fā)票進項稅額295.81元我做分錄時進項稅額轉(zhuǎn)出了，1.借，管理費用--業(yè)務(wù)招待費4930.19，借，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額295.81；貸，庫存現(xiàn)金5226；2.借，管理費用--業(yè)務(wù)招待費295.81，貸，應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出295.81 我在月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額時時，借，應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅1174644.29，還是寫1174644.29-295.81=1174348.48，貸，應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額 1174644.29，還是寫1174644.29-295.81=1174348.
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2019-04-11
老師我想問一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報表到時2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
去年第三季度的增值稅做錯了， 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時沒注意，這個153.97里有5.2是城市維護建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
你好老師，一般納稅人月末，銷項和進項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項稅額，增值稅進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
請問老師，一般納稅人月底用不用把應(yīng)交稅金一進項稅、銷項稅余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目
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2020-07-12
老師，請問一下，生產(chǎn)出口退稅企業(yè)，月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是借方余額，一，需要轉(zhuǎn)到二級科目未交增值稅嗎？(需不需要轉(zhuǎn)和當(dāng)期是否有沒有預(yù)繳的情形有關(guān)嗎？)如果轉(zhuǎn)的話，貸方三級明細是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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2020-11-13
賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額比增值稅申報表上多了，怎么調(diào)整呢
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2019-09-24
外企代表處，小規(guī)模納稅人，按經(jīng)費支出核定收入來繳增值稅和企業(yè)所得稅的，之前有老師回答計提增值稅的會計分錄如何做的問題，分錄是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 這樣的話整個應(yīng)交稅費科目的借方余額會越來越大，是否會影響到資產(chǎn)負債表，如何處理？
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2019-02-22
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報的時候征收的 那我在做賬的時候 是把它做到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）還是（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
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2018-07-21
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方，也就是有留抵稅額，那需要將這部分金額再轉(zhuǎn)到未交增值稅明細科目下嗎
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2018-01-13
公司1月進項稅15607元，銷項稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細啦，今年想糾正過來，現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？
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2020-02-19
老師，稅控盤維護費，入賬分錄，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，貸銀行存款，現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是和進項稅一樣，直接轉(zhuǎn)到貸方。借方是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2019-07-01
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進項明細賬余額為：667797.95，銷項稅明細賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額，進項已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額為：78556.75,實際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
9月份申報繳納8月份的增值稅和營業(yè)稅金及附加稅金，會計分錄是不是在上個月做借：應(yīng)交稅金--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 下月繳納：借應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸：銀行存款？
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2017-10-15
報稅成功后清卡信息還未生成
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2015-12-10
老師怎樣查詢上期未交的社保
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2021-07-10
老師，企業(yè)的未分配利潤怎么算？
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2016-08-19