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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-09-29 15:42

你這里多出的,你 看什么原因?qū)е碌?,而不是直接沖什么未交

Huzy 追問

2019-09-29 16:12

老師是這樣的我也是剛接手沒多久后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)納稅額期末余額與期末留抵有差距,原本2018年8月有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是65.56,2019年3月應(yīng)納稅額為5833.11但當(dāng)時(shí)做賬是5898.67,4月把65.56待抵扣轉(zhuǎn)出抵扣了,6月更正申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)3月的增值稅多出了65.56,在后面就沖銷了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-29 16:18

你這差距到底 是什么原因產(chǎn)生的
然后你再判斷你這差距是否對(duì)

Huzy 追問

2019-09-29 16:21

具體的我也不太清楚什么原因?qū)е?,之前的?huì)計(jì)也只是跟我說是因?yàn)楦陥?bào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-29 16:45

建議你直接將差額調(diào)增你的營(yíng)業(yè)成本

Huzy 追問

2019-09-29 16:50

好的好的,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-29 17:21

不客氣,祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,對(duì)的 然后借未交增值稅貸預(yù)繳增值稅,銀存
2019-10-10 14:09:30
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
2016-08-16 18:24:56
你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),
2020-07-08 17:56:06
你好,在增值稅申報(bào)上顯示留抵稅不是未繳增值稅,就是留抵的稅額
2020-05-14 15:14:33
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