陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2020-02-19 17:37

小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)科目，不能設(shè)置銷項(xiàng)稅額明細(xì)吧老師？是不是到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了？

立紅老師 解答

2020-02-19 17:40

你好，是的，小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2020-02-19 17:42

老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦，今年想糾正過(guò)來(lái)，現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？

立紅老師 解答

2020-02-19 17:47

你好、
增值稅明細(xì)科目還有其他的有余額么？

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2020-02-19 17:57

老師好，沒(méi)有其他余額了

立紅老師 解答

2020-02-19 19:57

你好，您的未交增值稅明細(xì)賬為什么會(huì)有一個(gè)借方數(shù)呢