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老師,我現(xiàn)在正在做匯算清繳,在看九月份的賬本里,發(fā)現(xiàn)有二筆暫估的費(fèi)用,一筆是借:銷售費(fèi)用-車輛過路費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2000 還有一筆借:管理費(fèi)用-電話費(fèi) 1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000 這二筆無法收到發(fā)票的,那我可以將這二筆做到加油費(fèi)里嗎?加油費(fèi)有多的,直接改賬本嗎?還是按發(fā)票來暫估,具體如何做,麻煩您一個個的解答,并請告知這樣改了是不是之前的報表都不對了?
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2018-04-27
老師您好，10月員工報銷消防培訓(xùn)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸銀行存款。后面發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅發(fā)票，10月沒有認(rèn)證，11月才發(fā)現(xiàn)。請問調(diào)整的分錄要怎么做？
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2018-11-03
廠租租金1280000元，是借長期待攤費(fèi)用1280000 貸銀行存款1280000還要每年攤銷，借管理費(fèi)用-攤銷128000 貸長期待攤費(fèi)用128000是這樣嗎
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2018-03-18
老師你好，因為剛轉(zhuǎn)的一般納稅人，上個月在做報銷憑證的時候忽略了一般納稅人取得專票可以抵扣的問題。直接做了借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 。這個月要怎么把進(jìn)項稅做出來？
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2022-05-27
因為這個領(lǐng)導(dǎo)在另外公司也就職，最終工資會一次性打到另外公司支付和繳納個稅等。如果去年12月份工資先計提是 借：管理費(fèi)用-工資 125790 -社保 22811 -住房公積金 12672 貸：其他應(yīng)付款 161273 但是今年實際繳納的工資是 工資 ：87493.78 社保：7123.57 公積金：13122 合計金額107739.35元 因為去年12月份先預(yù)提的費(fèi)用。這種誤差這里怎么調(diào)整呢？匯算清繳怎么調(diào)整？
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2021-03-26
公司剛成立(小規(guī)模)，前段時間用老板的錢去稅局買了個稅控盤，該怎么登記？ 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板？
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2019-09-27
老師，現(xiàn)在年底了，我有兩家小規(guī)模一個月就幾張憑證，因為還在學(xué)習(xí)階段，之前做賬都是網(wǎng)上各種搜答案，現(xiàn)在有2個問題要請教老師，一是工資未計提，直接借：管理費(fèi)用-職工工資 貸：庫存現(xiàn)金 ；二是工會經(jīng)費(fèi)也沒有計提，直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款 之前都沒有計提，現(xiàn)在我要不要把他們紅沖，然后重新做正確的？
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2021-11-18
印花稅是不是要先計提，再繳納；會計分錄如下 計提時 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ；實際繳納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸：銀行存款
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2018-07-26
老師，這個會計分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款嗎
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2019-08-14
應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款和沖減的管理費(fèi)用需要指定現(xiàn)金流量項目嗎？？？分別指定哪個主附表項目？？？
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2019-09-11
我們的房租平時是老板私人劃到房東那里，然后我這里做借管理費(fèi)用-房租，貸其他應(yīng)付款-老板，那到了年底，收到發(fā)票之后，要怎么做分錄呢？
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2018-02-05
樸老師，追問次數(shù)用完，7月份我做的是 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 8月直接做一筆 借：直接借進(jìn)項貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額 這樣嗎？那做憑證時摘要怎么寫比較好？
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2019-09-17
我要改變以前做的，借：管理費(fèi)用-印花稅，營業(yè)外支出，借：銀行存款
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2018-09-30
我們之前先付的租金，做的預(yù)付賬款，后來收到專票，每月攤銷房租，借，管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)。貸，預(yù)付賬款，。請問老師認(rèn)證發(fā)票要怎樣認(rèn)證
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2020-03-20
費(fèi)用計提可以這樣做分錄嗎？ 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
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2018-04-11
事業(yè)單位，財務(wù)會計，每個項目到賬時會計提單位管理費(fèi)用，貸預(yù)提費(fèi)用，支出會預(yù)提費(fèi)用，貸銀行存款，問？年底預(yù)提費(fèi)用科目剩余計入哪里？
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2020-10-29
11月時現(xiàn)金支付的費(fèi)用，12月對方以銀行退款，做相同的負(fù)數(shù)，現(xiàn)金這塊不平了，我做的是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，對不？
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2018-01-05
老師您好:請問2018年購買的固定資產(chǎn)，采用一次性費(fèi)用的方式入賬，借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款，今年審計老師出來說應(yīng)計入固定資產(chǎn)，請問會計分錄應(yīng)該怎么寫？折舊呢？
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2021-07-28
企業(yè)籌建期間的付款手續(xù)費(fèi)是計入財務(wù)費(fèi)用 還是計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
1/1108
2020-06-30
上周搬辦公室有一個鐵皮柜壞了，領(lǐng)導(dǎo)說不要了，入賬時借：管理費(fèi)用-低值易耗品，貸：銀行存款?，F(xiàn)在賬務(wù)上如何處理
8/975
2017-05-15