因為這個領(lǐng)導(dǎo)在另外公司也就職，最終工資會一次性打到另外公司支付和繳納個稅等。如果去年12月份工資先計提是借：管理費(fèi)用-工資 125790 -社保 22811 -住房公積金 12672 貸：其他應(yīng)付款 161273 但是今年實際繳納的工資是工資：87493.78 社保：7123.57 公積金：13122 合計金額107739.35元因為去年12月份先預(yù)提的費(fèi)用。這種誤差這里怎么調(diào)整呢？匯算清繳怎么調(diào)整？

樸老師

職稱：會計師

2021-03-26 11:10

同學(xué)你好
按照差額調(diào)增就可以了

小白追問

2021-03-26 11:19

怎么個處理方法。老師能不能說清楚些？

樸老師解答

2021-03-26 11:35

你這個差額是去年１２月計提的工資今年一月沒發(fā)完產(chǎn)生的吧

小白追問

2021-03-26 16:24

這個是因為當(dāng)時這個領(lǐng)導(dǎo)實際工資數(shù)字沒有過來，按照以往預(yù)提的費(fèi)用，后來這個領(lǐng)導(dǎo)正確的工資明細(xì)過來也就是上面的那樣，所以這邊問怎么個賬務(wù)處理方法

樸老師解答

2021-03-26 16:35

借預(yù)提費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款

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