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老師，匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，要【借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)】然后修改資產(chǎn)負(fù)債表里的【未分配利潤(rùn)】，同時(shí)修改【應(yīng)交稅費(fèi)】是嗎？
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2024-05-30
在19年8月對(duì)公司18年年報(bào)做了更正申報(bào)，調(diào)減了營(yíng)業(yè)成本，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。那我的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整年初未分配利潤(rùn)吧，數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
請(qǐng)問(wèn)老師，在補(bǔ)繳18念少繳增值稅時(shí)，用了以前年度損益調(diào)整科目，19年資產(chǎn)負(fù)債表顯示的未分配利潤(rùn)是調(diào)整過(guò)的數(shù)，但利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)是沒(méi)調(diào)整的數(shù)，差額正是補(bǔ)繳的增值稅，現(xiàn)在19念已經(jīng)結(jié)完賬，審計(jì)也審計(jì)了，我該怎么調(diào)賬才規(guī)范？謝謝老師??！
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2020-02-13
老師，我現(xiàn)在對(duì)這個(gè)以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個(gè)答案，有的老師說(shuō)要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù)，有的說(shuō)不用改，請(qǐng)問(wèn)到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)？如果改了期初數(shù)，那上年度期末數(shù)是不是也要改？謝謝了
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2020-02-15
銷(xiāo)售折讓不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)？為啥沒(méi)有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
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2021-10-22
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過(guò)來(lái)？累計(jì)折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
盤(pán)盈時(shí)，為什么固定資產(chǎn)會(huì)出來(lái)因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費(fèi)用，從而貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，而存貨不會(huì)有這個(gè)？這個(gè)好像是2020年新增的。
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2020-07-03
老師，以前的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在老板說(shuō)讓把賬調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢，以前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 ?老師我從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整可以不
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2020-12-15
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)榕浜蠈徲?jì)工作調(diào)整了減值準(zhǔn)備，而用了以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)事情還需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎？
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2025-01-07
老師，比如應(yīng)付職工薪酬本年實(shí)際發(fā)生400萬(wàn)，本年計(jì)提計(jì)入費(fèi)用的工資成本也是400萬(wàn)，那去年的少計(jì)提的那部分是20萬(wàn)，這個(gè)20萬(wàn)做入以前年度損益調(diào)整科目中，這20萬(wàn)要不要在今年匯算清繳工資薪酬明細(xì)表中工資支出填寫(xiě)中要體現(xiàn)呢？
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2019-11-22
去年收入未做價(jià)稅分離，借銀行：24048，貸：收入24048，調(diào)整分錄借以前年度損益調(diào)整238.1，貸應(yīng)交稅費(fèi)238.1，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)238.1，貸以前年度損益調(diào)整238.1，這個(gè)分錄對(duì)嗎？還是用借收入、貸，應(yīng)交稅費(fèi)分錄調(diào)整？那增值稅貸方余額需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？（未達(dá)起征點(diǎn)），報(bào)表還需更正嗎？
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2024-03-19
老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫(kù)存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)了， 借: ？ 貸: 暫估入庫(kù)。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣(mài)出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師回復(fù)說(shuō)借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時(shí)你要做 收入處理 ； 你之前銷(xiāo)售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問(wèn) 收入怎么做處理呢
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2022-04-20
老師，本年度存在以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有差異，需要更改報(bào)表嗎？
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2021-07-14
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢？ 借：預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10 老師：麻煩幫我解下此題 ，我怎么不理解答案的解法呢
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2020-02-05
請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一筆24年度的所得稅，請(qǐng)問(wèn)老師賬務(wù)怎么處理，要不要重新做2024年的反記賬，重新做2024年的報(bào)表，我認(rèn)為的是只要調(diào)整25年年初的未分配利潤(rùn)即可，您看一下我的賬務(wù)處理如下對(duì)不對(duì)： 1）借：應(yīng)交所得稅 200 貸：銀行存款 200；2）借：以前年度損益調(diào)整 200 貸：應(yīng)交所得稅 3）借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200 貸：以前年損益調(diào)整 200， 以上老師已經(jīng)回答我現(xiàn)在的問(wèn)題是： 實(shí)際操作我已經(jīng)把電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)改了，更正完了；現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題是：我的分錄做在25年5月，但是25年1-4月的報(bào)表怎么處理呢，也可以不動(dòng)，但是就與24年年末的對(duì)應(yīng)不上了；
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2025-05-27
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫(xiě)好自查報(bào)告，稅務(wù)局說(shuō)因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，各位老師這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫(xiě)，我水平很低希望回答詳細(xì)一些，謝謝
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2021-11-08
老師，補(bǔ)交之前年度社保，這樣寫(xiě)分錄為啥資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)出現(xiàn)不平的情況呢 借以前年度損益 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益
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2020-01-16
以前年度損益要在利潤(rùn)表反應(yīng)嗎 不反應(yīng)的話 利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)都不一致
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2017-04-18
我有去年有筆分錄本來(lái)是補(bǔ)交前年度企業(yè)所得稅，有筆結(jié)轉(zhuǎn)損益 我做成了借以前年度損益 貸利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) ，本來(lái)是借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益 ，我可以今年沖銷(xiāo)更正嘛
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2020-04-16
在沒(méi)有收到匯算清繳退稅時(shí)，可以先做沖銷(xiāo)以前年度損益嗎？等收到錢(qián)在做借:銀行，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，謝謝
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2021-06-24