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沒有進項，只有銷項，還用做轉出未交增值稅會計分錄嗎？
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2022-01-05
科目-轉出未交增值稅是哪種情況使用？如果進行賬務處理？
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2022-01-20
老師，因為減免沖上月已計提稅費是這樣處理嗎“借：應交稅費——增值稅減免 貸：應交稅費——未交增值稅”計提的附加費，做對應的紅字沖回可以嗎？
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2016-07-27
老師，我們企業(yè)之前的會計都是借記應交稅費應交增值稅，貸記銀行存款，導致應交稅費應交增值稅這個科目一直在變大，也沒有結轉增值稅，這個會有問題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
小規(guī)模計提增值稅是時候按規(guī)定是計入應交稅費-應交增值稅，但是財務軟件上必須選到三級科目；三級科目選哪個合適？
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2017-03-28
老師買水產(chǎn)品送人，分錄：借庫存商品51376.15，進項稅4623.85，貸：應付賬款56000。送人時：借銷售費用51376.15，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4623.85，貸庫存商品56000。這樣做對嗎？請問我們不用開票是吧？做視同銷售？增值稅申報時怎么申報？填寫哪一欄？
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2025-04-25
購買商品A不含稅金額393.81元，進項增值稅額51.19元；賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項增值稅稅額53.27元，增值稅率為13%，所得稅稅率5%，應交增值稅2.07元，附加稅0.25元。應納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67？應交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
年末是必須把進項稅和銷項稅都結轉到轉出未交增值稅嗎？以前年度沒結轉現(xiàn)在怎么處理？
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2020-12-30
企業(yè)在第一季度已計提應交稅金-應交增值稅15000元，在4月份已完成申報增值稅工作，并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應如何做賬務處理？
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2019-05-14
外帳，抵扣發(fā)票認證抵扣后又被作廢，2月的進項，三月國稅通知已經(jīng)做了進項轉出，補交了稅收那么我三月會計憑證要怎么做分錄。分錄如果是： 借：原材料等科目，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅務轉出） 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢，增值稅發(fā)票也開了，這樣對于我之前銷售的貨物會有影響嗎？
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2016-05-27
你好老師，有個問題想要咨詢下你，我們是小規(guī)模，三個月做一次賬（一般都是4月初做賬），例如1-3月份這次需要繳納增值稅，是不是直接借：應交稅費―應交增值稅 ―――貸：銀行存款就可以，附加稅呢，我是先計，可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
簡易征收的稅點需要結轉到轉出未交增值稅嗎？
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2017-02-10
老師，請問我購買了一臺幾百元的飲水機，開具了增值稅專票，做了辦公費的賬是不是這樣呢？ 借 管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅（進項稅） 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡易計稅繳納增值稅，開具發(fā)票入賬，會計分錄貸方是“應交稅費-未交增值稅”還是用“應交稅費-簡易計稅-預交”
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2022-06-23
當期做賬但是沒有認證的進項發(fā)票還需要轉到轉出未交增值稅么？
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2018-12-29
老師你好，總賬的應交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負債表的應交稅費–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
1購買辦公用品借：管理費用 -辦公費 17.06 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸：庫存現(xiàn)金 19.832，轉出進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出2.74 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.743.稅額轉費用 借：管理費用-辦公費 2.74 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2.74老師好，第二部貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅？
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2018-07-24
老師，6月在稅務登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應交增值稅為0，但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
一般納稅人，稅控維護費330.，6月份繳納時已經(jīng)做了借應交稅費～應交增值稅～減免稅金，貸管理費用，一直都不交增值銳的，現(xiàn)在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現(xiàn)？計提分錄：借銷賬稅金，貸進項稅額，貸應交稅費～未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
018年6月購進一批電視機含稅價116萬，已驗收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——待認證進項稅額 16?B.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額）16?貸：應交稅費——應交增值稅（進行稅額轉出）16?C.借：應交稅費——待認證進項稅額應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?D.借：應交稅費——應交增值稅（進行稅額） 16?貸：應交稅費——待抵扣進項
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2018-11-28