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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-07-31 16:40

附加稅要先計提，然后繳納的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-07-31 16:45

嗯嗯是的，可以在3月31號先計提，然后在繳納呢，就是計提和繳納都出現(xiàn)在這個季度的賬里

辜老師 解答

2019-07-31 16:49

原則上這個季度的，是這個季度計提，下個月繳納的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-07-31 16:55

可是登錄電子稅務(wù)局的時候附加稅填寫數(shù)了，就需要繳納的，如果等到下個月在繳納不是會有滯納金么，所以為了避免這種情況出現(xiàn)，那只能是計提和繳納都在一個季度里發(fā)生了也

辜老師 解答

2019-07-31 16:56

不會有滯納金的，報稅都是下個月申報上個季度的，所以你當(dāng)季度就要計提，下個月繳納

云淡風(fēng)輕 追問

2019-07-31 17:12

老師，這個月計提下個月繳納在做賬和登錄電子稅務(wù)局是對的，但是我還有個分錄是繳納附加稅的，這個分錄是出現(xiàn)在1-3月份中的還是4.6月份中的呢

辜老師 解答

2019-07-31 17:18

這個是要出現(xiàn)在1-3月份里面的

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一般納稅人借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款，這個未交增值稅是二級科目。
2021-08-10 12:21:36
你好！你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
你是一般還是小規(guī)模
2019-03-16 16:33:54
上述處理沒有問題，是完全正確的?？梢杂靡呀欢惤鸷怂?，也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
您好對的，是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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