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老師，我想問一下增值稅結轉的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結轉至應交稅費-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時：借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
應交增值稅–未交增值稅科目什么時候用，為什么要用這個科目？是和小規(guī)模和一般納稅人有關嗎？
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2019-12-05
有上期留抵和加計抵減的優(yōu)惠，怎么做會計分錄轉出未交增值稅
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2020-04-08
轉出未交增值稅的賬務處理
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2019-08-07
沒有進項，只有銷項，還用做轉出未交增值稅會計分錄嗎？
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2022-01-05
科目-轉出未交增值稅是哪種情況使用？如果進行賬務處理？
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2022-01-20
購買商品A不含稅金額393.81元，進項增值稅額51.19元；賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項增值稅稅額53.27元，增值稅率為13%，所得稅稅率5%，應交增值稅2.07元，附加稅0.25元。應納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67？應交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
年末是必須把進項稅和銷項稅都結轉到轉出未交增值稅嗎？以前年度沒結轉現(xiàn)在怎么處理？
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2020-12-30
外帳，抵扣發(fā)票認證抵扣后又被作廢，2月的進項，三月國稅通知已經(jīng)做了進項轉出，補交了稅收那么我三月會計憑證要怎么做分錄。分錄如果是： 借：原材料等科目，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅務轉出） 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢，增值稅發(fā)票也開了，這樣對于我之前銷售的貨物會有影響嗎？
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2016-05-27
企業(yè)在第一季度已計提應交稅金-應交增值稅15000元，在4月份已完成申報增值稅工作，并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應如何做賬務處理？
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2019-05-14
你好老師，有個問題想要咨詢下你，我們是小規(guī)模，三個月做一次賬（一般都是4月初做賬），例如1-3月份這次需要繳納增值稅，是不是直接借：應交稅費―應交增值稅 ―――貸：銀行存款就可以，附加稅呢，我是先計，可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
老師，因為減免沖上月已計提稅費是這樣處理嗎“借：應交稅費——增值稅減免 貸：應交稅費——未交增值稅”計提的附加費，做對應的紅字沖回可以嗎？
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2016-07-27
老師，我們企業(yè)之前的會計都是借記應交稅費應交增值稅，貸記銀行存款，導致應交稅費應交增值稅這個科目一直在變大，也沒有結轉增值稅，這個會有問題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
小規(guī)模計提增值稅是時候按規(guī)定是計入應交稅費-應交增值稅，但是財務軟件上必須選到三級科目；三級科目選哪個合適？
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2017-03-28
老師買水產(chǎn)品送人，分錄：借庫存商品51376.15，進項稅4623.85，貸：應付賬款56000。送人時：借銷售費用51376.15，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4623.85，貸庫存商品56000。這樣做對嗎？請問我們不用開票是吧？做視同銷售？增值稅申報時怎么申報？填寫哪一欄？
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2025-04-25
當期做賬但是沒有認證的進項發(fā)票還需要轉到轉出未交增值稅么？
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2018-12-29
簡易計稅繳納增值稅，開具發(fā)票入賬，會計分錄貸方是“應交稅費-未交增值稅”還是用“應交稅費-簡易計稅-預交”
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2022-06-23
老師，請問我購買了一臺幾百元的飲水機，開具了增值稅專票，做了辦公費的賬是不是這樣呢？ 借 管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅（進項稅） 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡易征收的稅點需要結轉到轉出未交增值稅嗎？
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2017-02-10
老師，6月在稅務登記的小規(guī)模公司 ，7月申報時，應交增值稅為0，但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報三季度報表時，應交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報明細表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15