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這里最后交的是出口的增消-關(guān)稅嗎？為什么申請退稅是退的關(guān)稅
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2020-06-30
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎？2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅？
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2018-01-27
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 41480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 218911.60 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47 貸：銀行存款11089.47，上月進行留抵207822.13，這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理： @銷項稅>進項稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進項稅的時候我的分錄怎么做？
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2021-08-08
老師我們進口的韓國舊設(shè)備支付關(guān)稅和增值稅如何記賬，但是沒有設(shè)備的發(fā)票光有合同，該如何記賬 我們是小規(guī)模納稅人有報關(guān)單了
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2016-09-06
老師，我這個月進項大于銷項，留抵了10萬，就不要交增值稅，城建稅和教育費附加了，那出口免抵稅額5萬還要計算交納城建稅和教育費附加嗎
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2020-03-04
考試，您好。請問如果當(dāng)月要進行出口申報退稅的話，一定要有留抵的進項稅額，增值稅肯定就交不了了，那這個稅負(fù)率要如何控制在2%呢
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2021-09-03
公司上月出口計提做的應(yīng)付賬款為沒扣除稅金金額3500元（計提時沒有扣除增值稅稅金），本月實際開票總額也為3500元，請問分錄要怎么做才能平？
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2020-04-12
您好，老師，出口貨物不收匯按免稅處理，進行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理，繳納銷項稅。我想問您具體怎么操作？按免稅處理，增值稅申報表怎么填寫？
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2019-07-12
請問老師，我公司是小規(guī)模公司，如果要從國外進口葡萄酒，海關(guān)開增值稅發(fā)票給我們的稅率是多少？銷售給一般納稅人要如何開發(fā)票？謝謝
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2020-05-15
我們是報關(guān)代理企業(yè)，然后一下的照片是港口建設(shè)費專用收據(jù)，聽朋友說可以抵扣增值稅的是嗎？如果不抵扣的話這個算什么費用做賬呢？
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2020-01-09
老師，進口的海關(guān)繳款書，在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺找到，勾選上以后，是不是就是可以認(rèn)證了，還用在通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件里認(rèn)證么？
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2020-03-31
老師，我們的出口軟件是擎天軟件，再做增值稅申報表錄入時，進項大于銷項時，應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)就可以了是嗎，那個期末留底額還用填寫嗎
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2020-02-22
老師您好， 在應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出—免稅產(chǎn)品進項稅額轉(zhuǎn)出和出口產(chǎn)品進項稅額轉(zhuǎn)出余額都在貸方，月底或年底需要轉(zhuǎn)平嗎
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2019-09-09
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報表附列資料一表時，應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分（免稅），個人認(rèn)為應(yīng)填第四部分，不知理解對不對？
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2018-09-10
老師，我公司購買勞?？谡?000元，我做借:管理費用一勞保費4587.16借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅412.84貸現(xiàn)金5000，可以嗎，這個可以抵扣進項稅嗎
1/612
2020-04-08
老師，2月份發(fā)現(xiàn)去年11、12月份增值稅和附稅少交，然后在窗口補繳稅款和滯納金，這個這么做會計分錄？備注：財務(wù)軟件沒有 以前年度損益調(diào)整？
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2022-03-20
銷售購進作為固定資產(chǎn)的進口摩托車5輛，開具增值稅發(fā)票，發(fā)票上注明銷售額每輛1萬元。請問1.可以開專票嗎？2.銷項稅額應(yīng)該怎么算？
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2019-08-08
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（需要交增值稅）的分錄是借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額， 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額 應(yīng)交稅費－未交增值稅，對嗎？
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2018-10-16
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額，進項記入應(yīng)交增值稅進項稅額，繳納下月增值稅用未交增值稅，那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平？
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2019-03-31
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