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老師你好，低值易耗品我直接做賬借：管理費用——辦公費 貸：銀行存款，現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下，然后一次性攤銷了，我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請教老師，我們8月支付的1-6月份的房租款項，因為我們合同簽訂是發(fā)票來了，支付款項，然后，房東8月才開給我們發(fā)票，請教問題，第一：前6個月我們沒有發(fā)票，也沒有支付款項，是否需要計提房租費用，畢竟是權(quán)責發(fā)生制，借：管理費用——房租費 貸：其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，第二：沒有發(fā)票能否計提費用？？第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
去年12月一筆印花稅，計提：借管理費用-印花稅 貸其他應(yīng)付款，繳納時：借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。這個要怎樣改正？分錄怎么做？
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2018-07-15
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家，拿著電子發(fā)票回公司報銷，分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款？
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2022-03-25
老師，就是保安的服務(wù)費，給我們開了費用票，沒有付現(xiàn)金和銀行存款，是借 管理費用 服務(wù)費 貸 其他應(yīng)付款嗎？
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2020-06-05
我們是物業(yè)公司有管理酬金，但是管理酬金要考核，可能會扣一點 我月底會先計提，然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計提的時候是30000，但我真正付的時候是29985 那我計提時候 借：管理費用-管理酬金 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時候（如果是支付30000） 本身應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款 30000 貸：銀行存款 30000 那我支付29985呢，分錄要怎么寫？ 借：其他應(yīng)付款 29985 貸：銀行存款 29985 多余的15紅沖么？ 計提多了紅沖
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2021-09-16
老師好，我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄，比如講11月份付12月份的房租，發(fā)票未收到，借：其他應(yīng)付款-**單位 貸：銀行存款 借：管理費用-房租費 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用，發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借：管理費用-房租（紅字）貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 紅字 借：管理費用-房租. 貸：其他應(yīng)付款** ；老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
老師，請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款。 沒有做計提（借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
公司1月份成立，拿了營業(yè)執(zhí)照，3月份做了票種核定，期間一直沒有收入，我做1季度的賬的時候，是不是發(fā)生的費用，還有銀行手續(xù)費，賬戶管理費，都記入開辦費呢？
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2020-04-04
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
（價值5千物品算固定資產(chǎn)）購買一套設(shè)備8千元，其中單個設(shè)備價值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
請教老師，就是比方給公司做牌子這種的費用類的，支出，付款后，你們走哪個科目，應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款， 下個月收到發(fā)票后，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款，這個是費用類的支出，不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套，每月租金2000元，甲公司收到設(shè)備的押金500，借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000，貸其他應(yīng)付款2000，對嗎老師
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2020-05-19
公司直接用銀行存款支付電費8000元，入賬時是直接借管理費用貸銀存？還是分開兩步：借其他應(yīng)付款貸銀存，收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步？
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2017-07-19
2019年做的分錄： 借 管理費用， 貸 其他應(yīng)付款 ，2020年做的分錄： 借 其他應(yīng)付款 ，貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎？那報銷單是放在哪個憑證后面嗎，報銷單的日期是寫2019還是2020？
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2020-01-09
去年的分錄是完全錯的借貸，是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款，應(yīng)該做借管理費用貸應(yīng)付賬款，怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
公司為員工購買了商業(yè)意外保險,員工意外死亡，公司賠償了77萬，做賬分錄為借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 ，保險公司理賠了45萬，那這45萬是要沖管理費用-福利費嘛
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2023-04-18
老師社保需要計提嗎？我以前都沒有計提過，每次都是。 借:管理費用-單位社保。 借:其他應(yīng)收款-個人社保。 貸:銀行存款 如果不計提和計提有什么區(qū)別？
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2021-08-31