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老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
老師，你看我圖片這個會計分錄做的對不， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）16020.17 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項稅額99099.1-3月份進(jìn)項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對不
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2020-03-25
小規(guī)模開票季度不超9萬，是包括代開金額在內(nèi)的吧？發(fā)票時，當(dāng)場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬，那表示還要再交第二次？
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2018-03-28
合同總共28萬，收到了3萬元材料發(fā)票，有3.5萬的管理人員工資（已交工會經(jīng)費未交社保），做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場人工工資，未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費發(fā)票未認(rèn)證計入待認(rèn)證，但是水費我也要開票給我客戶，簡易計稅，那已認(rèn)證的，話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡易計稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
營業(yè)執(zhí)照年報中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對嗎？并不是當(dāng)年財務(wù)報表年報中的應(yīng)交稅費?所得稅?稅金及附加吧？
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報連起來，誰能說下嗎？
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2014-09-22
老師您好，業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了，還有一部份提成未發(fā)放，請問這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅，還是按全年一次性獎金交稅
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2020-06-30
公司在外地的項目繳稅，本來應(yīng)該按簡易計稅交3個點，結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個點，且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10
老師，公司注銷的時候有固定資產(chǎn)，但是稅盤已經(jīng)交上去了，沒辦法轉(zhuǎn)讓，后來稅務(wù)讓交增值稅，請問我這個固定資產(chǎn)怎么清理，怎么做賬
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2020-06-18
科目余額表中應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)表示什么？實際這個稅費為所得稅，增值稅，附加稅，實際已繳納，報表顯示應(yīng)交稅費，在貸方科目，且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
老師，去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了，銀行回單都做賬了，為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢？謝謝老師
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2019-07-13
咨詢各位老師一個問題，小規(guī)模企業(yè)，沒有超過45萬，代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了，然后自己開的普票咋不交稅呢，謝謝大家
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2023-04-14
老師如果匯算清繳時，利潤是負(fù)的，但之前已預(yù)交一點企業(yè)所得稅了，這多交的要做賬務(wù)處理嗎，稅務(wù)局會退給我們嗎？還是會怎么樣
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2019-05-04
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元，已交納個稅是303.53，累計社?？鄢?52.94，累計專項扣除是1000，減除費用全年累計是10000，那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時發(fā)生銷售退回，但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證，之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理？
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2022-03-26
銷售給乙公司B商品15000件，每件不 含稅價格為20.5元，該商品交給順風(fēng)運輸公 司運輸，代墊運費6800元，運費發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
現(xiàn)在報的是17年第一季度的，16年整個一年是核定征收的，我交了1萬，這1萬算已預(yù)繳的嗎，還是說只能填寫當(dāng)年的，16年交的不算
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2017-01-05
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