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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-07-08 12:46

你好，這個分錄做到六月份的。

洋洋 追問

2021-07-08 12:51

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-08 12:54

不用客氣，工作愉快。

洋洋 追問

2021-07-08 12:56

老師說錯了，老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份，還是7月份， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元   貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊

郭老師 解答

2021-07-08 12:58

你好，這個也是做到六月份的，七月份只需要做一個借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款。

洋洋 追問

2021-07-08 13:01

老師：留底稅額用在那？

洋洋 追問

2021-07-08 13:04

老師。我的抵扣完了，銀行再用交稅了，我還要做這個科目嗎？

郭老師 解答

2021-07-08 13:08

未交增值稅借方余額
不交稅，七月份就不需要做繳納的分錄。

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結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你好，一般納稅人月底的進項稅額，銷項稅額是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2021-02-20 20:13:32
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
同學(xué)你好 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-03-09 11:53:15
你好，可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
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