Miss陳 追問

2021-12-27 19:42

我們這公司為小規(guī)模公司，這種情況要怎么處理呢

Miss陳 追問

2021-12-27 19:43

實際是已經(jīng)繳納了的，我想把這個科目平了

思頓喬老師 解答

2021-12-27 19:45

您好，你們是怎么做賬的呢？謝謝

Miss陳 追問

2021-12-27 19:49

是根據(jù)銀行賬戶流水做的賬

思頓喬老師 解答

2021-12-27 19:52

您好。借待你們怎么做的，怎么還不平

Miss陳 追問

2021-12-27 19:56

這是之前財務做的憑證，然后現(xiàn)在應交稅費的余額顯示為-122.01

Miss陳 追問

2021-12-27 20:03

應該是這張憑證，導致這個應交稅費有負數(shù)余額的，想問下老師，這種情況正常嗎？

思頓喬老師 解答

2021-12-27 23:44

您好，你們的增值稅分錄有問題，不是那樣寫的

Miss陳 追問

2021-12-28 08:15

老師好，應該怎么計分錄呢

思頓喬老師 解答

2021-12-28 18:28

借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

思頓喬老師 解答

2021-12-28 18:29

1、計提時：

借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸：應交稅費-未交增值稅

2、下月交納時：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款