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老師，請(qǐng)問(wèn)哈，我的進(jìn)項(xiàng)有4萬(wàn)，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)有1.3萬(wàn)，月末時(shí)1結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.3，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤(pán)、實(shí)際計(jì)提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸：營(yíng)業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個(gè)月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元，則正確的會(huì)計(jì)處理為（ ????）。 A.借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） C.借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
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2020-02-05
如果是上個(gè)月的增值稅，那么 期末將貸方應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷(xiāo) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2017-10-22
公司1月進(jìn)項(xiàng)稅15607元，銷(xiāo)項(xiàng)稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷(xiāo)項(xiàng)12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5901這樣做對(duì)嗎？2月份繳5901元的增值稅對(duì)嗎？
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2018-07-09
老師，我這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是100，進(jìn)項(xiàng)稅是150，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 150 。這樣對(duì)嗎？ 下月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅只有銷(xiāo)項(xiàng)稅 ，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對(duì)嗎？
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2017-12-26
甘老師，我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目一直有余額，這個(gè)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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2020-07-25
某設(shè)備廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷(xiāo)售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅 價(jià)款300000元,增值稅39000元;從國(guó) 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
增值稅屬于價(jià)外稅，應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi)，也包括其增值稅嗎？
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2020-01-31
在無(wú)錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)30計(jì)提增值稅，答案是不是不誤？老師這個(gè)分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？還有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進(jìn)項(xiàng)到這個(gè)月來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額109872.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 加計(jì)抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下：。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 1000 請(qǐng)老師檢查一下，我的會(huì)計(jì)分錄是否有誤
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2021-02-20
2日，從星光工廠(chǎng)購(gòu)入后。日兩種材料，目材料150千克，每千克200元；B材料 150千克， 金千克120元，營(yíng)信稅稅率為 18%，贈(zèng)入材科時(shí)發(fā)生元費(fèi) 工500元，運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅稅率為 96（材料的 遠(yuǎn)費(fèi)技兩科材料的重量比街分配），上達(dá)教項(xiàng)均已支付，材科尚未到達(dá)
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2024-03-18
增值稅也計(jì)入入賬價(jià)值了？
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2022-03-30
1.如何劃分生產(chǎn)型增值稅企業(yè)，消費(fèi)型增值稅企業(yè)，收入型增值稅企業(yè)？2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分，那么增值稅稅率又何不同？3.三種類(lèi)型的企業(yè)固定資產(chǎn)處理方式又何不同？
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2018-03-17
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加算法：增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅，城建稅=增值稅*7%，教育費(fèi)附加=增值稅*3%，地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%，企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅這幾項(xiàng)怎么核算？
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2019-01-29
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，每個(gè)月末是不是把銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)為0了，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，之后又把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了，那么年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思
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2019-09-22
在嗎？我想問(wèn)一下關(guān)于每月增值稅繳納問(wèn)題，每月銷(xiāo)項(xiàng)知道，進(jìn)項(xiàng)根據(jù)增值稅稅負(fù)率確定，算出要交的增值稅，做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí)做借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計(jì)提附加稅次月繳納附加稅 是這個(gè)思路嗎？
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2016-07-26
老師，你看看我做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)：(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 （本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購(gòu)商品，取得發(fā)票，發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。下面的做法對(duì)嗎？借：庫(kù)存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款下月認(rèn)證并抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25