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公司1月進項稅15607元，銷項稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）6645?2月份借 應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
某設備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產品共計收入800000 元(不含稅收入)。當月購入生產用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進口原材料一批,取得海關完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進 項稅額和應納增值稅額。
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2021-09-18
在嗎？我想問一下關于每月增值稅繳納問題，每月銷項知道，進項根據增值稅稅負率確定，算出要交的增值稅，做分錄借：應交稅費—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納時做借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 最后根據繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎？
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2016-07-26
老師，你看看我做的進項稅轉出及本期增值稅結轉對不對：(進項稅額轉出)借：管理費用-福利費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 （本期結轉增值稅分錄）借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅
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2018-11-27
采購商品，取得發(fā)票，發(fā)票當月未認證。下面的做法對嗎？借：庫存商品， 應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額 貸：銀行存款下月認證并抵扣時：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費—— 應交增值稅——待認證進項稅額 借：應交稅費——未交增值稅 貸： 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人，房開業(yè)，預收賬款按3%預繳了增值稅，做到了應交稅費_預繳增值稅的借方，我家銷項和進項每個月都不結轉，也不用未交增值稅，轉出未交增值稅這樣的科目，除了預繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅，有兩個月算出要交增值稅，但是抵扣了預繳增值稅，要怎么做賬
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2020-05-20
在無錫弘智商貿有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務30計提增值稅，答案是不是不誤？老師這個分錄不是應該先把進項和銷項轉入到轉出未交增值稅嗎？還有上個月的進項稅額不是在月末就應該結轉到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進項到這個月來結轉？ 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額109872.7 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額104342.23 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅5530.47 借：應交稅費——應交增值稅—轉出未交增值稅5530.47 貸：應交稅費——應交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務處理如下：。 結轉進項稅額：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額20000 結轉銷項稅額：貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000 結轉未交增值稅：貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅：應交稅費-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借：應交稅費-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下，我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
貼現增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
應交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調平，謝謝老師！
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2021-01-14
轉出本月未交增值稅的意思，是表示本月應該繳交的增值稅，從“應交稅費－應交增值稅”賬戶轉到“應交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
銷售適用增值稅零稅率的服務和無形資產的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05
比如 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出進項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思，不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當月3萬內免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現金） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅免稅：借：應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-減免費
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2018-10-05
這個分錄出錯了，不知道要怎么消，你幫看看，當時2月出的時候，借：應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅 貸：應交稅費―未交增值稅 可是現在的應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅要怎么出平？？
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2018-10-09
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應該是按16個點確認增值稅，但是2月份按照10個點確認并繳納了增值稅，那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上？
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2019-04-12
2018年11月25日，西方公司外購一臺a設備，購買價款不含增值稅為500萬元，增值稅稅額為80萬元，相關費用4萬元。采用年數總和法折舊，預計設備可使用5年，預計凈殘值為零 計算2019年應計提的折舊額
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2023-03-15
老師好，我結轉增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅，每一個明細科目也都從一六年營改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里 和申報表都核對了
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2022-03-24
老師，好，我新來一家公司。發(fā)現：應交稅費-應交增值稅是借方余額，假如現在是年底如何結平應交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應交稅費-應交增值稅933.04 借方：應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方：應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅34582.36
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2020-09-21