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老師，請問有子公司的母公司，母子公司都獨立核算，只有企業(yè)所得稅是匯總申報，需要申報企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表嗎？
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2023-03-14
老師，小規(guī)模企業(yè)，季度企業(yè)所得稅是這么填嗎？
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅，季初季末資產(chǎn)，沒有填寫平均數(shù)，可有什么影響？
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2020-04-13
老師：年度所得稅匯算時，會因招待費調(diào)整，而退所得稅，可否在12月做分錄調(diào)，如何做，如果現(xiàn)招待費10000元，未超收入的千分之五。
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2020-12-24
某企業(yè)采用資產(chǎn)負債表債務法進行所得稅會計處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應納稅暫時性差異為20000元（假定無計入所有者權益及商譽的部分）。經(jīng)計算，該企業(yè)2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為（　　）元。這題怎么算呢
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2020-06-08
請問所得稅季度預繳申報時能用云年的往年的虧損來彌補嗎？
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2017-12-19
老師，在2019年第一、二季度預繳得企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時如何將預繳得調(diào)平，不會出現(xiàn)預繳得需要退稅
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2020-03-31
老師，2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎，意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額，都可以當時彌補以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎，這個表，都填完了，最后利潤是對的，就這樣全申報，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對嗎？
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2021-07-12
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
企業(yè)公司補交2013年度企業(yè)所得稅款是在2019年補交的怎樣做會計分錄
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2020-03-06
為什么我這里顯示的“彌補以前年度虧損”是負數(shù)，那實際利潤21401.74就不對了呀，然后下面的 應納所得稅額（9行×10行）5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎？這個不對的呀，我提交了以后不會讓我交五千多的稅吧？
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2018-01-12
企業(yè)在紹興是小規(guī)模納稅人，按季度納稅，我國稅報了，地稅已兩個季度沒報要緊嗎？
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2018-01-18
年度企業(yè)所得稅這樣報對嗎？是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進第一行，然后其他是跳出來的對嗎？
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2019-03-07
公司剛開業(yè)之前一直是虧損，去年所得稅匯算有以前年度虧損，這次季度申報剛有收入，但是季度的利潤扔是虧損，那么所得稅季報“彌補以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)？問題2，利潤表季報是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤表的本期金額數(shù)，算出7-9月份的本期數(shù)填列？
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2018-10-15
季度末，納稅調(diào)整的金額，在企業(yè)所得稅申報表上怎么體現(xiàn)？
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2019-11-28
老師，三季度的企業(yè)所得稅申報，營業(yè)收入是7.8.9月的總和嗎？
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2019-10-15
債務重組確認的應納稅所得額占該企業(yè)的應納稅所得額50%以上?？梢栽?個納稅年度期間內(nèi)，均勻計入合年度的應納稅所得額，如何解讀
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2019-10-11
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除，假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元，會計上未做處理 因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款，可在追補確認年度企業(yè)所得稅應納稅款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30（萬元），則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當年稅前扣除的，可以按照規(guī)定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么？
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2022-11-29
去年股東換了一個 企業(yè)所得年度納稅申報基礎信息表里應該填換之前的還是之后的還是兩個都填？
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2020-05-15
在企業(yè)所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表，本年度的數(shù)額那欄是灰色的，怎么填報不了數(shù)字呢
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2018-05-09