誰(shuí)還不是個(gè)小仙女呢 追問(wèn)

2020-01-13 13:57

我填的金額是利潤(rùn)表里面本年累計(jì)金額，不是本期金額。所以我填的是錯(cuò)的嗎？應(yīng)該按照利潤(rùn)表里面的本期金額填？

宸宸老師 解答

2020-01-13 13:58

您好，第二張圖的“本期金額”2050    您只填寫(xiě)了12月份發(fā)生的數(shù)據(jù)？？

誰(shuí)還不是個(gè)小仙女呢 追問(wèn)

2020-01-13 14:01

2050是10-12月共發(fā)生的就只有1筆

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:01

您好，那就是您沒(méi)填錯(cuò)哦~~

誰(shuí)還不是個(gè)小仙女呢 追問(wèn)

2020-01-13 14:05

我是按照利潤(rùn)表里面“本年累計(jì)“金額填的，剛剛看您說(shuō)-季度申報(bào)的，本季累計(jì)是10-12月的累計(jì)金額。那是應(yīng)該按照本年累計(jì)（1-12月），還是本季累計(jì)（10-12月）填呢？

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:07

第二，第2張圖不是有兩列嗎

一列是本年累計(jì)  1-12、
一列是 本季累計(jì)  10-12

誰(shuí)還不是個(gè)小仙女呢 追問(wèn)

2020-01-13 14:10

我知道，我的意思是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中本年累計(jì)是指的，年初1月到當(dāng)季末是吧

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:11

嗯嗯，您說(shuō)的第一張圖片是吧，這個(gè)就是  1-12月的累計(jì)金額

【因?yàn)樯厦鎸?xiě)的“本“年”累計(jì)金額”】

誰(shuí)還不是個(gè)小仙女呢 追問(wèn)

2020-01-13 14:13

好的，就是說(shuō)按照我第二張圖“利潤(rùn)表季報(bào)”為基準(zhǔn)，我現(xiàn)在要填企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表，那么我第一張圖就沒(méi)問(wèn)題吧

宸宸老師 解答

2020-01-13 14:14

您好，我對(duì)比了兩張表格的數(shù)據(jù)，您填寫(xiě)的沒(méi)錯(cuò)的