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老師我們單位五月所得稅匯算補(bǔ)交7萬(wàn)的所得稅。會(huì)計(jì)分錄怎么做？借以前年度損益調(diào)整70000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅70000；借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅70000貸銀行存款70000，老師這樣做對(duì)嗎？還需要做調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄嗎？借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)70000貸以前年度損益調(diào)整70000
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2020-06-02
有什么科目的使用會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”年初數(shù)年末數(shù)分別與利潤(rùn)分配表中“年初未分配利潤(rùn)”、“未分配利潤(rùn)”不相等。除了以前年度損益調(diào)整以外
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2020-07-13
做賬的時(shí)候調(diào)了一個(gè)未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表里沒有以前年度損益調(diào)整這項(xiàng)，這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平怎么辦啊
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2016-02-19
為什么不等，要怎么回復(fù)才對(duì)？補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅，做了以前年度損益調(diào)整借方662.93元，另外還做了提取法定盈余公積借方183478.73元，新手，這些數(shù)據(jù)要怎么跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系起來(lái)？我現(xiàn)在要怎么做？
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2020-07-28
老師 12月開的發(fā)票 借 應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)作廢了 還繳稅了 由于系統(tǒng)問題 作廢的票也統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)稅了 就是我現(xiàn)在賬和報(bào)稅系統(tǒng)是一致的 但是我現(xiàn)在想調(diào)整收入 是不是我需要 借以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 那我的稅收不回來(lái) 需要怎么做呀
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2022-03-16
借；以前年度損益調(diào)整（去年的） 所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
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2017-06-15
老師，我們?cè)?月做了自查補(bǔ)稅，又把以前年度的一個(gè)預(yù)付賬款下賬了，都是使用以前年度損益調(diào)整 科目，現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是正確的。預(yù)付賬款在本年累計(jì)數(shù)也是正確的，請(qǐng)問報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)據(jù)嗎
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2023-06-12
老師好，我想請(qǐng)教一下，我去年購(gòu)進(jìn)稅控盤借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免貸管理費(fèi)用年末應(yīng)交稅費(fèi)借方余額這個(gè)業(yè)務(wù)我現(xiàn)在應(yīng)該如何做是需轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整吧具體分錄咋做
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2019-04-11
2022年賬里的以前年度損益調(diào)整要填在2023年匯算2022清繳的表里？如果使用以前年度損益調(diào)整替換了費(fèi)用科目就填在《期間費(fèi)用明細(xì)表》的不同項(xiàng)目里？如果是替換的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就填在《一般企業(yè)收入明細(xì)表》里嗎？
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2022-12-08
老師，以前年度損益調(diào)整是不是在不改變資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)情況下改變當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)？
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2018-12-28
跨年費(fèi)用發(fā)票會(huì)計(jì)科目需要這么復(fù)雜嗎？借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：現(xiàn)金 100借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅25 貸：以前年度損益調(diào)整 25借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 75 貸：以前年度損益調(diào)整 75
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2018-01-07
請(qǐng)問老師 應(yīng)收賬款對(duì)方次年又要退票退貨的會(huì)計(jì)分錄？這樣可以嗎？1.紅字沖借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整
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2020-03-27
去年開的發(fā)票已報(bào)稅，是免稅的。但是賬做錯(cuò)了。今年需要做沖紅并調(diào)整，那么調(diào)整科目借方做應(yīng)收款，貸方是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)還是怎么做？最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的金額對(duì)今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)造成不一致
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2018-10-16
老師 做了以前年度損益調(diào)整之后，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)中的凈利潤(rùn)數(shù)值不一樣了，應(yīng)該怎么做才會(huì)平啊？
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2016-10-24
請(qǐng)問 老師 我補(bǔ)記了上年的收入 補(bǔ)交了增值稅和所得稅 請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎？ 一、會(huì)計(jì)分錄 （一）收入 1、補(bǔ)上年未記賬收入 借：應(yīng)收賬款 11700 貨：以前年度損益調(diào)整 10000 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1700 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 10000 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 10000 （二）成本 1、補(bǔ)上年未入賬成本 借：以前年度損益調(diào)整 8000 貨：庫(kù)存商品 8000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 8000 貸：以前年度損益調(diào)整 8000
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2016-10-09
老師，1. 暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 負(fù)數(shù) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)，這三個(gè)分錄對(duì)嗎，是跨年沖暫估，謝謝老師
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2025-09-16
老師好，我想問一下23年12月借方;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本386637 貸方：生產(chǎn)成本-直接材料386637，領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ，我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
老師，為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)？
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2020-05-05
正在申報(bào)2019年一季度的財(cái)報(bào)，有個(gè)涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù)，那么在資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是不是直接手動(dòng)改下？
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2019-04-11
調(diào)整以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是不是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
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2021-05-25