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去年開的發(fā)票已報(bào)稅，是免稅的。但是賬做錯(cuò)了。今年需要做沖紅并調(diào)整，那么調(diào)整科目借方做應(yīng)收款，貸方是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)還是怎么做？最終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的金額對(duì)今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)造成不一致
行走在一個(gè)人的小路上
于2018-10-16 21:58 發(fā)布 ??945次瀏覽
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老江老師
職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-17 08:10
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精選問(wèn)題
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司，需要繳納的增值稅需要計(jì) 問(wèn)
同學(xué)，你好 需要計(jì)提的 答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期， 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等；注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
小規(guī)模企業(yè)，固定資產(chǎn)冰柜3000，折舊已提完，賣了40，怎 問(wèn)
借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 答
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè)，然后幫別人 問(wèn)
你好，可選擇現(xiàn)代服務(wù)*烘干服務(wù) 答
公司團(tuán)建請(qǐng)員工吃飯的發(fā)票計(jì)入職工福利費(fèi) 對(duì)嗎 問(wèn)
您好，是的， 這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)中 答
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行走在一個(gè)人的小路上 追問(wèn)
2018-10-19 10:16
老江老師 解答
2018-10-19 11:15