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今年5月用以前年度損益調(diào)整科目后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不相等，在稅務(wù)系統(tǒng)填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有沒有影響？在5月份用了以前年度調(diào)整科目
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2024-07-04
老師請(qǐng)問如果2019年收入100萬，成本70萬 （其中暫估30）稅金及附加0.36 利潤(rùn)總額29.64 所得稅7.41 凈利潤(rùn)22.23而2020年暫估成本只回來了發(fā)票5萬是不是做賬是 借應(yīng)付賬款25 貸以前年度損益調(diào)整25 借 以前年度損益調(diào)整25 貸利潤(rùn)分配-未分配6.25 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 18.75？然后利潤(rùn)總額變成了54.64 共交所得稅26.16凈利潤(rùn)是28.48？這樣是不是導(dǎo)致所得稅多交了？
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2020-05-26
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)2+凈利潤(rùn)本年5累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整1-分配的利潤(rùn) 1= 7，最終這個(gè)7萬元，是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的數(shù)嗎
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2019-08-11
通過匯算清繳，用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額，得到的 數(shù)額如果是正數(shù)，代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額，補(bǔ)繳稅額要通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 請(qǐng)問是當(dāng)月將“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)還是要等到年底才能將“以前年度損益調(diào)整”再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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2020-05-13
老師，5月份匯算清繳補(bǔ)繳稅款并做分錄，借:以前年度損益調(diào)整 4000元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 4000元，貸：銀行存款 4000元 后結(jié)轉(zhuǎn)，，5月資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的起初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的期末凈利潤(rùn)啦，咋回事呢
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2018-11-09
上年度附加稅優(yōu)惠退稅，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整；再借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤(rùn)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不平怎么辦
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2019-06-06
老師，今年匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了所得稅，是不是做如下處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積不需要補(bǔ)計(jì)提對(duì)吧？
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2019-06-17
麻煩請(qǐng)問老師，我有一筆服務(wù)費(fèi)10萬元是在19年收到發(fā)票和付款的，但這筆服務(wù)費(fèi)是針對(duì)18年一筆銷售合同的對(duì)應(yīng)服務(wù)，銷售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開票并付款，現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票，我的憑證怎么做？ 1、是否按正常計(jì)入19年的成本支出（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 10萬，貸：銀行存款 10萬） 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整（借：以前年度損益調(diào)整 10萬，貸：銀行存款 10萬） 我在18年12月計(jì)提了這筆服務(wù)費(fèi)，列入了18年12月的服務(wù)成本，這次匯算清繳年報(bào)的時(shí)候，如果在做年報(bào)的時(shí)候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補(bǔ)繳稅款，如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整，年報(bào)中是否可以不用調(diào)整？
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2019-05-07
由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤(rùn)一年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)？
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2020-05-25
1, 請(qǐng)問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當(dāng)個(gè)沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會(huì)影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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2025-06-22
請(qǐng)問老師，在補(bǔ)繳18念少繳增值稅時(shí)，用了以前年度損益調(diào)整科目，19年資產(chǎn)負(fù)債表顯示的未分配利潤(rùn)是調(diào)整過的數(shù)，但利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)是沒調(diào)整的數(shù)，差額正是補(bǔ)繳的增值稅，現(xiàn)在19念已經(jīng)結(jié)完賬，審計(jì)也審計(jì)了，我該怎么調(diào)賬才規(guī)范？謝謝老師??！
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2020-02-13
老師，匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，要【借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)】然后修改資產(chǎn)負(fù)債表里的【未分配利潤(rùn)】，同時(shí)修改【應(yīng)交稅費(fèi)】是嗎？
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2024-05-30
老師，請(qǐng)教個(gè)問題 在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票，現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，實(shí)際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，之前會(huì)計(jì)不知道，所以一直掛在暫估
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2019-07-17
在19年8月對(duì)公司18年年報(bào)做了更正申報(bào)，調(diào)減了營(yíng)業(yè)成本，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。那我的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整年初未分配利潤(rùn)吧，數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
老師，以前的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在老板說讓把賬調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢，以前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 ?老師我從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整可以不
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2020-12-15
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過來？累計(jì)折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
盤盈時(shí)，為什么固定資產(chǎn)會(huì)出來因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費(fèi)用，從而貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，而存貨不會(huì)有這個(gè)？這個(gè)好像是2020年新增的。
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2020-07-03
借：以前年度損益調(diào)整 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)是負(fù)數(shù)的分錄對(duì)嗎 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 ：以前年度損益調(diào)整 這是正數(shù)的分錄對(duì)嗎
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2021-05-22
老師，我現(xiàn)在對(duì)這個(gè)以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個(gè)答案，有的老師說要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù)，有的說不用改，請(qǐng)問到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)？如果改了期初數(shù)，那上年度期末數(shù)是不是也要改？謝謝了
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2020-02-15
銷售折讓不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)？為啥沒有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
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2021-10-22