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上月銷售簡易計產(chǎn)品貸：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，借其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結轉到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉了？
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2019-11-13
建安業(yè)一般納稅人，需預交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，工程地點不在本地，在本省外市，稅務管這個叫外建安。請問：12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅？1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認收入 和 *確認增值稅的時點，怎么判定??？ 1收到甲方的結算單 借：應收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務收入～工程 應交稅費～應交增值稅～待轉銷項稅額 2開發(fā)票 借：應交稅費～應交增值稅～待轉銷項稅額 貸：應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元，預繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費用320元，實際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？是借轉出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
怎么調賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖， 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產(chǎn)生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預繳增值稅為什么到月末還要轉到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額，當期不用交稅。我當月做賬的時候，應交稅費—應交增值稅怎么結轉呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的，學堂這邊有的學習下嗎？？
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2019-04-17
生產(chǎn)制造型企業(yè)，是高企，生產(chǎn)自動化設備的，貨物發(fā)到客戶端提供安裝，也就是陪產(chǎn)支持費，發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務，稅率6%，這個可以享受免交增值稅么？增值稅申報表應該填列，主表以及副表
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2020-12-09
上月多計提增值稅，實繳增值稅沒錯，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個月沖回，借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉入未交增值稅嗎？還是說應該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說期末應交預繳增值稅轉入未交增值稅，那如果我本月進項加預繳剛好抵扣銷項，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會計分錄時候，應交增值稅額應該是1%記還是3%
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2023-04-12
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補交呢？
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2016-10-18
老師，購買低值易耗品，不用交增值稅嗎
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2016-04-19
一般納稅人，關于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結轉增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個步驟，有的沒有最后一個步驟？ 到底是哪些步驟？ 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
7773申請了個人所得稅也會從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24