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送心意

周瓊老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-08-04 15:49

您好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅（這一步就可以說1、2、4）；然后月初申報(bào)及繳納增值稅。

Flower 追問

2020-08-04 15:50

也就是1.2.4就可以。3是下月處理，對吧？

Flower 追問

2020-08-04 15:51

月末轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步？

周瓊老師 解答

2020-08-04 15:53

您好，對的。例如7月底做了7月的賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提了增值稅。那么8月就要申報(bào)7月份的增值稅，申報(bào)完了就是銀行扣款繳納增值稅。

Flower 追問

2020-08-04 15:53

那我本月只做1.2.4對吧

周瓊老師 解答

2020-08-04 16:01

您好，是的，本月賬務(wù)處理就結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅就可以了。

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您好 您好，這是一般納稅人期末的結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-07-02 15:11:42
稅金時(shí)，通過“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出，并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目，以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
你好，是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-01-14 09:07:44
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