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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2025-09-20 16:55

您好，? 9月收到日本兩筆跨境人民幣（18.03萬），即使不開票也要做兩件事：1. 銀行國際收支申報(bào)；2. 按收入性質(zhì)報(bào)稅。出口貨款可退稅（需報(bào)關(guān)單+銀行水單），一般收入季度不超30萬免增值稅，但企業(yè)所得稅要交（如利潤2.16萬，25%稅率交5400元）。保留銀行流水、合同備查。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-20 16:56

不是小規(guī)模納稅人啊，是一般納稅人，9月收到這兩筆貨款，是10月份需要申報(bào)嗎

董孝彬老師 解答

2025-09-20 16:58

 您好，一般納稅人9月收到日本跨境貨款（18.03萬），10月需在15日前申報(bào)增值稅（出口收入可退稅，內(nèi)銷按13%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅），同步預(yù)繳企業(yè)所得稅（利潤2.16萬按25%稅率交5400元），單筆超5萬美元需完成銀行國際收支申報(bào)，保留合同、報(bào)關(guān)單（出口業(yè)務(wù)）及銀行流水備查。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-20 17:24

是在10月份申報(bào)嗎？

董孝彬老師 解答

2025-09-20 17:27

您好，是的，是這樣申報(bào)的

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相關(guān)問題討論
您好 您可以打開下面鏈接 選擇適用的課程學(xué)習(xí) http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅
2020-07-21 12:26:13
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2020-03-19 12:58:09
您好，會(huì)計(jì)學(xué)堂上有進(jìn)出口課程的，可以先進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2019-11-06 08:59:52
你好，各地規(guī)定有出入，最好問你的稅務(wù)專管員的
2019-08-21 16:55:26
你好 出口退稅，不一定要海外客戶。海關(guān)保稅區(qū)，也享受該政策！
2019-07-25 19:23:33
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