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請(qǐng)問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時(shí)，賬上::增值稅的三級(jí)明細(xì)，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時(shí)一次性將一年的增值稅三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表上面有本期免稅額，當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報(bào)表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的，學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎？？
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2019-04-17
老師您好！請(qǐng)問增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的？是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
老師好！想問下員工出差驗(yàn)貨的火車費(fèi)是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14，貸：銀行存款256元，這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選，納稅申報(bào)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào)，以上針對(duì)車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師，你好！我想請(qǐng)教一下：老板問我這個(gè)季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請(qǐng)問這個(gè)余額怎么做平？ 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請(qǐng)問分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師，新注冊(cè)一家銷售奢侈品的公司，需要交哪些稅？稅率是多少？是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅？
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2021-07-13
本月有稅款用購買金稅盤時(shí)分錄怎么做 比如 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02
老師好，問,關(guān)于專用發(fā)票，借方，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這兩個(gè)不懂？
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2020-08-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅，是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看？
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后，是不是還需做，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
上月多計(jì)提增值稅，實(shí)繳增值稅沒錯(cuò)，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個(gè)月沖回，借:銷項(xiàng) 貸主營。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng)，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
老師，我們這邊是一直沒有交稅，買東西也不進(jìn)增值稅，賣東西也不寫銷項(xiàng)稅，每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅，我按他收的費(fèi)用，這樣計(jì)對(duì)嗎？ 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　 貸：銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05