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老師，2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U(xiǎn)都免交了，醫(yī)療是減半征收的，比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對(duì)嗎 借：管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn) 214 其他應(yīng)收款—個(gè)人保險(xiǎn) 330 貸： 銀行存款 544
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2020-04-23
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付，可否做成未達(dá)款項(xiàng)，借：管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款科目嗎？1月初付款，再借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款？
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2019-01-02
老師，你好，19年支付的19年8月到20年8月份的房租，可不可以借，其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，然后一次攤銷，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
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2020-02-27
老師，支付員工工傷保險(xiǎn)調(diào)整差價(jià)費(fèi)用，怎么做分錄呢，可以直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-工傷保險(xiǎn) 貸：銀行存款
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2021-09-07
前期公積金繳納時(shí)，分錄 借：其他應(yīng)付款--代扣住房公積金，貸：銀行存款，發(fā)工資扣除時(shí)，分錄 借：管理費(fèi)用--工資690，貸：其他應(yīng)付款--代扣住房金690，結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額，該怎么調(diào)整，具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費(fèi)，沒有計(jì)提，直接繳納： 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎，計(jì)提跟不計(jì)提會(huì)有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費(fèi)的時(shí)候，已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費(fèi)的專票，要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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2017-04-12
老師，繳納車船稅是不是借：管理費(fèi)用-車船稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 貸：銀行存款？
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2023-02-09
借，管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款
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2020-05-08
老師，去年的一批賬，本來是 借：其他應(yīng)付款-100 貸：銀行存款-100，但錯(cuò)記成：借：管理費(fèi)用-100 貸：銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬，要怎么調(diào)。
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2020-06-30
公司1月份成立，拿了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，3月份做了票種核定，期間一直沒有收入，我做1季度的賬的時(shí)候，是不是發(fā)生的費(fèi)用，還有銀行手續(xù)費(fèi)，賬戶管理費(fèi)，都記入開辦費(fèi)呢？
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2020-04-04
（價(jià)值5千物品算固定資產(chǎn)）購(gòu)買一套設(shè)備8千元，其中單個(gè)設(shè)備價(jià)值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費(fèi)用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
我們是物業(yè)公司有管理酬金，但是管理酬金要考核，可能會(huì)扣一點(diǎn) 我月底會(huì)先計(jì)提，然后到真正付的時(shí)候可能會(huì)扣掉一些 比如我計(jì)提的時(shí)候是30000，但我真正付的時(shí)候是29985 那我計(jì)提時(shí)候 借：管理費(fèi)用-管理酬金 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時(shí)候（如果是支付30000） 本身應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款 30000 貸：銀行存款 30000 那我支付29985呢，分錄要怎么寫？ 借：其他應(yīng)付款 29985 貸：銀行存款 29985 多余的15紅沖么？ 計(jì)提多了紅沖
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2021-09-16
請(qǐng)問，10個(gè)員工報(bào)銷，然而是把所有報(bào)銷款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請(qǐng)問，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
老師，請(qǐng)問下我2022年的福利費(fèi)金額2萬(wàn)多忘記計(jì)提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款。 沒有做計(jì)提（借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
老師，你好，24年吧午餐補(bǔ)助福利費(fèi)全都走：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過度了，這樣有問題嗎？
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2025-03-27
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費(fèi)用本應(yīng)做成：借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款，誤記成：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，2019年1月，對(duì)方單位把錢退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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2019-01-23
老師，專用發(fā)票買的面膜，可以做福利費(fèi)嗎？ 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) ，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款
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2023-03-24