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合同總共28萬，收到了3萬元材料發(fā)票，有3.5萬的管理人員工資（已交工會(huì)經(jīng)費(fèi)未交社保），做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場人工工資，未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證，但是水費(fèi)我也要開票給我客戶，簡易計(jì)稅，那已認(rèn)證的，話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
營業(yè)執(zhí)照年報(bào)中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對(duì)嗎？并不是當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅?稅金及附加吧？
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來，誰能說下嗎？
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2014-09-22
老師您好，業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了，還有一部份提成未發(fā)放，請(qǐng)問這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅，還是按全年一次性獎(jiǎng)金交稅
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2020-06-30
公司在外地的項(xiàng)目繳稅，本來應(yīng)該按簡易計(jì)稅交3個(gè)點(diǎn)，結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個(gè)點(diǎn)，且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10
老師，公司注銷的時(shí)候有固定資產(chǎn)，但是稅盤已經(jīng)交上去了，沒辦法轉(zhuǎn)讓，后來稅務(wù)讓交增值稅，請(qǐng)問我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么清理，怎么做賬
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2020-06-18
老師如果匯算清繳時(shí)，利潤是負(fù)的，但之前已預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅了，這多交的要做賬務(wù)處理嗎，稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎？還是會(huì)怎么樣
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2019-05-04
老師，去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了，銀行回單都做賬了，為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢？謝謝老師
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2019-07-13
現(xiàn)在報(bào)的是17年第一季度的，16年整個(gè)一年是核定征收的，我交了1萬，這1萬算已預(yù)繳的嗎，還是說只能填寫當(dāng)年的，16年交的不算
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2017-01-05
咨詢各位老師一個(gè)問題，小規(guī)模企業(yè)，沒有超過45萬，代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了，然后自己開的普票咋不交稅呢，謝謝大家
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2023-04-14
科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)表示什么？實(shí)際這個(gè)稅費(fèi)為所得稅，增值稅，附加稅，實(shí)際已繳納，報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)，在貸方科目，且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
銷售給乙公司B商品15000件，每件不 含稅價(jià)格為20.5元，該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸，代墊運(yùn)費(fèi)6800元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元，已交納個(gè)稅是303.53，累計(jì)社?？鄢?52.94，累計(jì)專項(xiàng)扣除是1000，減除費(fèi)用全年累計(jì)是10000，那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個(gè)稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時(shí)發(fā)生銷售退回，但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證，之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理？
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2022-03-26
我想問一下，我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了，九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面，本來八月不該交稅，但我給她交了90元，實(shí)際正確的是要9月交90元，8月不需要交個(gè)稅，這種情況下我現(xiàn)在要更正，由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員，可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎，然后逐月重新申報(bào)嗎，已經(jīng)繳納稅款了，會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎，還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票，下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎？;
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2017-06-16
本公司月開票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票16385.42元，已預(yù)交稅款，公司合計(jì)開票32764.03元未超過10萬元不用交稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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2019-02-20