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賬上沒有錢，需要給員工發(fā)工資，我向法人借款，但是他沒給我錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款-法人 后付借款單據(jù) 實(shí)際發(fā)工資 借管理費(fèi)用-工資 貸庫存現(xiàn)金 后付工資表 這樣可以嗎？ 但是到后面其它應(yīng)付款-法人科目余額越來越多，不知道怎么辦了，求正確處理方法？
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2022-04-09
老師，我2月已全額繳納社保了，3月社保退費(fèi)分錄怎么做？（我都是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資，沒有計(jì)提工資）我直接做借銀行存款，貸管理費(fèi)用，這樣做出來的利潤表和余額表中管理費(fèi)用就不一樣了
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2020-04-04
請問老師，我公司2018.10-2019.09共支付的報(bào)名費(fèi)15600.00（其中18年4400、19年11200.00）當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用-報(bào)名費(fèi) 貸：銀行存款?，F(xiàn)在收款單位給開了專用發(fā)票，因跨了18年，這帳應(yīng)該怎么調(diào)呢？請老師詳細(xì)說明謝謝
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2019-12-31
去年收到實(shí)收資本，季報(bào)的時(shí)候已經(jīng)報(bào)過了。今年4月份季報(bào)的時(shí)候，還需要填實(shí)收資本期初數(shù)嗎？今年只有 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付賬款 這一筆賬，需要怎么填寫財(cái)務(wù)報(bào)表呢，謝謝老師解答
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2023-04-21
公司買的茶具8000元，是辦公室用的呀，就是喝茶的地方呀。 1、本月購買分錄：借：周轉(zhuǎn)材料款——辦公費(fèi) 8000 貸：銀行存款 8000 2、次月攤銷分錄：是按12個(gè)月來攤嗎? 借：管理費(fèi)用——攤銷8000/12=666.67 貸：周轉(zhuǎn)材料費(fèi)——辦公費(fèi)8000/12=666.67 請老師幫我看下是否這樣寫的分錄及攤銷是否這樣計(jì)算
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2022-02-15
老師，金稅盤分錄借:管理費(fèi)用貸銀行存款 抵減借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。3月份還有留抵稅我直接把兩個(gè)分錄都做了。那4月怎么調(diào)整
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2020-04-26
老師，那個(gè)金稅盤全額抵扣時(shí)，貸方下管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)到減免稅款-政府補(bǔ)助里面
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2019-05-06
22年有幾張發(fā)票共計(jì)10萬，稅局被核查到是假票，審計(jì)報(bào)告把這幾張發(fā)票納稅調(diào)整100%，想問下2023年需要做什么分錄嗎 當(dāng)時(shí)的分錄 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款
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2023-05-06
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了，就把8-12 月的一起開了。 剛才提問有老師說應(yīng)該 借 待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付帳款。 每月應(yīng)該 借 管理費(fèi)用 貸 貸攤銷費(fèi)用。 請問老師，我們并沒有把8-12月的工資一起付給員工，能記到帶攤費(fèi)用嗎，每月付勞務(wù)費(fèi)時(shí)是不是 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款？
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2018-08-13
老師，問一下，勞務(wù)費(fèi)800以下是不用交稅的，金稅3期上線了，這個(gè)要申報(bào)嗎，我們公司有一個(gè)保潔阿姨一個(gè)月500 ，這個(gè)算勞務(wù)費(fèi)吧，直接做賬借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸：現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧，還需要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)票嗎，應(yīng)該不需要了吧，這個(gè)和工資一樣的性質(zhì) 要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費(fèi)除了交個(gè)稅還要交增值稅吧？老師，你把這個(gè)勞務(wù)費(fèi)，500 ，針對這個(gè)，能不能把一系列的財(cái)務(wù)操作告訴我
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2016-11-03
老師你好，我有一筆辦公費(fèi)用付出去時(shí)會計(jì)分錄借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)21118貸：2118，因賬號輸錯(cuò)銀行退回會計(jì)分錄借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-2118，貸：銀行存款-2118這樣做可以嗎
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2019-09-26
公司也新成立，我收到股東投資款，你看我這幾個(gè)會計(jì)分錄對嗎？ 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 借：管理費(fèi)用—印花稅（實(shí)收資本的萬分之五減半征收）貸：銀行存款
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2020-07-07
快遞物流費(fèi)開專票，銀行轉(zhuǎn)賬付款，怎么做分錄？是借管理費(fèi)用 貸：銀行存款嗎？專票的抵扣聯(lián)咋操作呢
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2021-04-14
老師你好，請問當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的會計(jì)分錄可以這么做嗎，借管理費(fèi)用_工資，貸銀行存款嗎，我做的是內(nèi)部賬
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2020-01-16
2021年做一憑證借管理費(fèi)用3133.96；應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅188.04，貸：應(yīng)付賬款3322現(xiàn)在2022我要把他做費(fèi)用減少調(diào)整。怎么做分錄
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2022-04-07
請問老師，一個(gè)新公司新賬套，現(xiàn)在有預(yù)付款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是做財(cái)務(wù)費(fèi)還是做管理費(fèi)用開辦費(fèi)呢？還沒有正式產(chǎn)生任何效益的情況下是所有費(fèi)用都計(jì)入開辦費(fèi)嗎？購買設(shè)備的預(yù)付款手續(xù)費(fèi)。
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2020-12-12
銀行存款證明手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2018-06-13
公司A顧問勞務(wù)報(bào)酬20000補(bǔ)貼700，但是個(gè)稅申報(bào)扣稅我是20000去扣繳，扣了3200個(gè)稅，但是我轉(zhuǎn)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用轉(zhuǎn)了17500.包含了700補(bǔ)貼，我改怎么入賬啊，正常入賬是先計(jì)提借；管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸；其他要付款。發(fā)放時(shí)，借；其他要付款貸；應(yīng)交個(gè)稅，銀行存款，但是現(xiàn)在怎么操作啊，求解
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2020-11-23
請問:1、籌建期的12月份電費(fèi)當(dāng)時(shí)已付款，3月11號才打發(fā)票 分錄12月 借:預(yù)付賬款～電力公司 貸:庫存現(xiàn)金 3月有票時(shí) 借:管理費(fèi)用～開辦費(fèi)～水電費(fèi) 貸:預(yù)付賬款～電力公司 對嗎？ 2、去年4月至12月是籌建期，今年1月開始營業(yè)，管理費(fèi)用～開辦費(fèi)怎么處理，謝謝
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2020-03-20
老師，我們公司找回………花了5元，我做的會計(jì)分錄是 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)5 貸：銀行存款5 過幾天返回了這5元，我又做了會計(jì)分錄 借：銀行存款5 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)5 這樣對嗎
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2021-08-04