羅 追問

2020-04-26 12:30

我3月份做了這兩個分錄，資產(chǎn)負(fù)債表表跟利潤表未分配利潤相差這筆金稅盤280，我怎么處理啊

立紅老師 解答

2020-04-26 12:32

你好，您是說資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 與利潤表的凈利潤差280，是哪個多

羅 追問

2020-04-26 12:32

資產(chǎn)負(fù)債表多

立紅老師 解答

2020-04-26 12:36

你好，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤比利潤表的凈利潤多280？正常不會這樣的，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的款分配利潤 =期初的未分配利潤加上利潤表的本期凈利潤

羅 追問

2020-04-26 12:37

是的啊，所以是不是跟我寫了這兩筆分錄有關(guān)

立紅老師 解答

2020-04-26 12:56

你好，您看您賬本年利潤的數(shù)對么

羅 追問

2020-04-26 13:21

老師，我知道了。抵減的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅，后面一步我做了貸管理費(fèi)用正數(shù)了。我用友重新做了借應(yīng)交稅費(fèi)后面借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就正確了。那老師這樣我下月是不是直接沖減這個分錄

立紅老師 解答

2020-04-26 13:26

你好，那老師這樣我下月是不是直接沖減這個分錄——您說的是沖減哪個分錄，現(xiàn)在不是調(diào)回來了么？

羅 追問

2020-04-26 13:28

3月份已經(jīng)申報(bào)了，報(bào)表不是改改麻煩嘛，還得去稅務(wù)局改。所以這個3月份就錯了。4月份再修改。可以嗎

立紅老師 解答

2020-04-26 13:30

你好，可以，是可以的。

羅 追問

2020-04-26 13:32

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-04-26 13:33

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。