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為四舍五入交稅金的時候比計提時多交了一分錢，我賬面上是不是要做補計提，借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金，然后再按照實際交稅額做相應(yīng)的沖減，借：應(yīng)交稅費，貸：銀行存款
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2017-10-21
老師，代理記賬會計之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成，借應(yīng)收，貸主收 貸應(yīng)交稅費_未交增值稅，我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅呢？
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2022-09-26
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項加計扣除5%進(jìn)項稅，本月計提增值稅，借：應(yīng)交稅金－轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計后交不到的。會計分錄怎么作呢。
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2024-05-15
老師，開出發(fā)票， 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借，:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
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2016-10-27
剛接到一個公司轉(zhuǎn)過來的賬，錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方，不明白，交稅時間不是都過了嗎，這個合不合理，不明白為什么這個時間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎？ 不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎？
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2019-11-22
“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）”可以不通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”科目，直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—未交增值稅”嗎？ 例如： 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）
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2021-12-24
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅，是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）？？？
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2023-06-07
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——未交增值稅 貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費不填啊，對下個月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金，我一直每年都有余額對沖至0，年末買了一臺汽車，不小心認(rèn)證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個是之前的銷項-進(jìn)項累計數(shù)），這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎？不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎？
1/1459
2019-11-22
你好，請問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎，累計一個季度應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額，待第二季度第一個月繳納時借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款。這樣對嗎？謝謝
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2019-08-29
各位老師，請問，①我公司是做健康體檢的，客戶是單位的，客戶都是先來做體檢，之后對完帳以后，才開發(fā)票，然后才回款，這樣我就先確認(rèn)主營收入和銷項稅額，請問到月末的時候，我是不是應(yīng)該把銷項稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方，②這未交增值稅到對方單位來開發(fā)票了再作申報并繳納可以嗎？ ③我做了未開票收入處理是否可行？謝謝！
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2020-07-08
請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的借貸方怎么用？分別代表什么？
1/1546
2020-07-10
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的，發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納，當(dāng)月抵扣進(jìn)項了，這個分錄就多轉(zhuǎn)出了。現(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
1/741
2020-06-12
如何從財務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項和銷項，做相反的分錄，余額記入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，未交增值稅
1/1170
2020-04-19
因為看到學(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時需要把“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目，如銷項稅額、進(jìn)項稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零，所以檢查了自己的帳，發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項稅額”、“已交稅金”和“銷項稅額”的往年數(shù)額都沒結(jié)轉(zhuǎn)，請問我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計提而別的不用呢？
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2017-09-08
開票代扣代繳增值稅的，可以這樣做帳嗎？借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當(dāng)月無應(yīng)交增值稅時可以借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額330元 貸：管理費用330元嗎？是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
1/539
2017-09-05