云后 追問

2022-02-10 13:14

可能沒有結(jié)轉(zhuǎn)才會有貸方余額吧，結(jié)轉(zhuǎn)了就應(yīng)該沒有余額吧，我現(xiàn)在就怎么做啊

云后 追問

2022-02-10 13:15

我就不填應(yīng)交稅費，是不是就不平了啊

meizi老師 解答

2022-02-10 13:17

你好 ；        要去結(jié)轉(zhuǎn)哦 。 你沒有結(jié)轉(zhuǎn)貸方 銷項稅就會有余額的 

云后 追問

2022-02-10 13:19

我是剛剛問了之前的會計，她說交了稅費，應(yīng)該是沒有這應(yīng)交稅費吧

meizi老師 解答

2022-02-10 13:20

你好 ；   所以你要去把增值稅名下的 所有明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)下； 看結(jié)轉(zhuǎn)后是否   欠繳或者多繳納稅費； 與你實際核對一致   

云后 追問

2022-02-10 13:21

是12月份的帳務(wù)，是重新錄入-個單據(jù)嗎？我就建帳就不填了嗎？

meizi老師 解答

2022-02-10 13:24

你好 ；   要   去把12月末的  自己試著去結(jié)轉(zhuǎn)下； 看那個科目有余額 去 建賬。 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 就得 按照12月末的  所有明細科目 挨著來建賬 。 1月處理結(jié)轉(zhuǎn)   

云后 追問

2022-02-10 13:33

只有只交3697.97這個數(shù)字，就接轉(zhuǎn)了，是補上個月的憑證，怎樣操作啊

meizi老師 解答

2022-02-10 13:34

你好 ；     你現(xiàn)在就去根據(jù)你12月末的期末數(shù)據(jù)來建賬。 等著1月在做結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄你會不   

云后 追問

2022-02-10 13:50

是借應(yīng)交稅費一未交增值稅，貸銀行存款吧，我把開票2月份的銷售做在1月份可以，就是開票沒有收到款，我想抵扣進項稅額可以嗎？

meizi老師 解答

2022-02-10 13:50

你好；   你 本月繳納本月是已交稅金科目 。 如果是   繳納上月才是 未交增值稅