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老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要記在增值稅專(zhuān)用賬薄和應(yīng)交稅費(fèi)，未交增稅那嗎，這樣會(huì)不會(huì)復(fù)印記了，科目匯總表應(yīng)交稅費(fèi)如何登記啊
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2019-09-10
代開(kāi)專(zhuān)票分錄：借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計(jì)提增值稅嗎？？
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2018-10-12
確認(rèn)收入時(shí)，借：銀行存款貸 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)免稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
營(yíng)改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢，涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
誰(shuí)知道這條增值稅會(huì)計(jì)題選什么？還要每個(gè)選項(xiàng)的分析，謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù)，應(yīng)根據(jù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的修理修配費(fèi)用借記“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等賬戶，按專(zhuān)用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，借記（ ），貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費(fèi)”——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）“ B.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” C.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）“ D.應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法核算時(shí) 如果有分包的 在支付分包款時(shí) 怎么做分錄 比如款是50 借：工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 （進(jìn) 1.5貸：應(yīng)付賬款：50 ？？難道再補(bǔ)一筆 借：應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅：1.5）
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2016-06-26
上月銷(xiāo)售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品貸：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元，借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請(qǐng)問(wèn)上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做？
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2019-04-16
上月銷(xiāo)售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請(qǐng)問(wèn)上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做？
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2019-04-16
請(qǐng)問(wèn):如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時(shí)，賬上::增值稅的三級(jí)明細(xì)，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說(shuō)也可以直接賬上做繳納，，到年底時(shí)一次性將一年的增值稅三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
建安業(yè)一般納稅人，需預(yù)交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交，工程地點(diǎn)不在本地，在本省外市，稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請(qǐng)問(wèn)：12的申報(bào)表的主表上能否填寫(xiě)上1月才交的“預(yù)交”增值稅？1月預(yù)交的增值稅有2萬(wàn)8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn)，怎么判定??？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應(yīng)收賬款～甲方 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～工程 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2開(kāi)發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
老師您好！請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的？是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
老師好！想問(wèn)下員工出差驗(yàn)貨的火車(chē)費(fèi)是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14，貸：銀行存款256元，這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選，納稅申報(bào)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫(xiě)在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào)，以上針對(duì)車(chē)票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
上月銷(xiāo)售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請(qǐng)問(wèn)上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師，你好！我想請(qǐng)教一下：老板問(wèn)我這個(gè)季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來(lái)的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額怎么做平？ 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元
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2022-10-21
老師，我有兩個(gè)問(wèn)題。 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，為什么進(jìn)項(xiàng)稅額在借方，銷(xiāo)項(xiàng)稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師，初級(jí)實(shí)務(wù)里，交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)，支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積，也沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)稅啥抵扣啊
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2019-01-01
本月有稅款用購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)時(shí)分錄怎么做 比如 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02