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一般納稅人，稅控維護(hù)費(fèi)330.，6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅金，貸管理費(fèi)用，一直都不交增值銳的，現(xiàn)在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現(xiàn)？計(jì)提分錄：借銷賬稅金，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
某公司月末增值稅銷項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000，轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000，出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問(wèn)題是這個(gè)公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師，小規(guī)模，開具的普票增值稅是免交的，這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅怎么做平，做發(fā)票的時(shí)候，我是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，未交增值稅，接下來(lái)怎么做？
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2019-10-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下，可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，講課說(shuō)不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購(gòu)材料的專票，專票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項(xiàng)稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)簽訂的合同還用交印花稅么？
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計(jì)算公式對(duì)嗎？怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
老師如果我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報(bào)表32欄 期末未交稅款 負(fù) 16446.08是什么意思
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2023-03-14
我想問(wèn)一下小微企業(yè)未達(dá)到征稅額免交的增值稅如何做賬？
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2019-04-29
小規(guī)模季度申報(bào)，開票未超30萬(wàn)，免征增值稅，附加稅等，用交嗎？
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2019-07-15
應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額0.01元，實(shí)際銷項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元，未交增值稅9490.64城建稅664.34個(gè)稅81教育附加284.72所得稅2226.66元，地方教育189.81元，從一月份的帳看計(jì)提比繳納少1分錢，如何來(lái)做調(diào)整呢？
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2019-02-13
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期，尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項(xiàng)稅，沒有銷項(xiàng)，集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn)，那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借：應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金對(duì)吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會(huì)計(jì)沒有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢？
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2018-04-11
三月份的稅都已經(jīng)交完了?，F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分，增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎？這個(gè)月還能補(bǔ)開16%的專票嗎？
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2019-06-18
增值稅未報(bào)，可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
文化行業(yè)，增值稅免稅政策，都開的是普票，零稅率，購(gòu)買金稅盤這個(gè)是不是有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，然后掛未交稅金，這個(gè)增值稅免稅，掛未交稅金沒想明白，要怎么處理?。?/span>
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2018-09-12
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入（2級(jí)科目免稅收入嗎）
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2022-04-13