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鄒老師，你好，我們是小規(guī)模企業(yè)，交了季度的增值稅，但做賬的T3軟件有進項、銷項，我們做不了，怎么辦，可以做到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當(dāng)時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥，但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直存在借方余額，該怎么辦呢？
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2018-02-06
老師我們公司是建筑業(yè)，存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅，如果是按預(yù)交增值稅之前計提，那預(yù)交增值稅的那個科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計提附加稅，那預(yù)交附稅那塊的稅費應(yīng)該什么時侯計提
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2019-12-12
應(yīng)交增值稅有個借方余額0.01元，實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元，未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元，地方教育189.81元，從一月份的帳看計提比繳納少1分錢，如何來做調(diào)整呢？
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2019-02-13
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅，那所得稅如何處理？
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2020-07-23
進項大于銷項留底了，這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交，是不是當(dāng)月應(yīng)該計提？
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2019-07-03
本年實際繳的增值稅怎么算，轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
G公司正在考慮一項10年資本投資項目，預(yù)計每年收入40000，每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000，該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000，設(shè)備的折舊年限為9年，直線法計提折舊，該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000，訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000，第五年結(jié)束時再投入運營資本5000，假設(shè)公司的稅率為40%，預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
答案為（40000-29000）*0.6+9000+7000+5000
不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置()二級明細(xì)科目。
A.應(yīng)交增值稅
B.待認(rèn)證進項稅額
C.未交增值稅
D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人，生要經(jīng)營業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷售貴亞首飾，#下設(shè)非獨立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品，2022 年3月發(fā)獨下列業(yè)務(wù);
①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折，開具增值稅專加發(fā)票，北中鴻翠
倒不含稅金額 60 萬元，足金成指不含稅金額 50萬元。
②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只，加稅合計金額 47.97萬元，該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。
③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只，含稅金額 15萬元，井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元（含稅）
①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈（尤向類工藝項鏈的銷售價格)，委托方提供黃金20，足金不含稅價格 265.18元/克，加工炎含預(yù) 500元
其他和大資料：其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費稅稅率少 10%
（!）業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費稅多少
(2）業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費稅當(dāng)少
(3）業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費稅多少
（4）業(yè)務(wù)①成納消費稅多少
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2022-12-07
一般納稅人，稅控維護費330.，6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～減免稅金，貸管理費用，一直都不交增值銳的，現(xiàn)在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現(xiàn)？計提分錄：借銷賬稅金，貸進項稅額，貸應(yīng)交稅費～未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
老師，小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅，
第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當(dāng)時報表沒有帶出
第二季度未開發(fā)票，未申報增值稅報表，當(dāng)時報表沒有帶出，
第三季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有多繳稅金。
第四季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。
現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
1/599
2022-01-26
老師，請問小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元，免征增值稅，銷售商品時，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，到月底時，應(yīng)交增值稅貸方余額轉(zhuǎn)到哪里
1/836
2019-07-08
老師，公司資產(chǎn)購買一以計入當(dāng)期損益，沒有折舊，匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
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2021-04-17
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證，當(dāng)時做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金，但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中，現(xiàn)在補了一張發(fā)票，我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證，其實這張發(fā)票按理我應(yīng)該做：借方銀行存款，貸方：其他業(yè)務(wù)收入；應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款，貸方其他業(yè)務(wù)收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證？
1/982
2018-10-26
老師 ，這個分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎？
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：待攤費用-待認(rèn)證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師，增值稅已申報扣款，發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理？（申報表已扣除抵扣認(rèn)證金額，增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù)）
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2019-05-15
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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